全南县竹山中心小学单位2022年度决算

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目 ???录

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第一部分 ?竹山中心小学单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 ?2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?竹山中心小学单位概况?

一、单位主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。?

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。?

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别办公室、教导处、总务处、电教处。

本单位2022年年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数109人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。

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第二部分 ?2022年度单位决算表

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详见附件

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第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计262.17万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增加0 %；本年收入合计262.17万元，较2021年增加8.85万元，增长3.5 %，主要原因是：相较于2021年工资福利支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入262.17万元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。??

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计262.17万元，其中本年支出合计262.17万元，较2021年增加8.85万元，增长3.5 %，主要原因是：相较于2021年工资福利支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出262.17万元，占100 %；项目支出0?万元，占0?%；经营支出0?万元，占0?%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0?%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为159.09万元，决算数为262.17万元，完成年初预算的 164.8?%。其中：

（一）教育支出年初预算数为125.57万元，决算数为210.41万元，完成年初预算的 167.6?%，主要原因是：2022年办公费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 27.63?万元，决算数为45.87万元，完成年初预算的166?%，主要原因是：抚恤金支出增加。

????（三）卫生健康支出年初预算数为5.89万元。决算数为5.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度根据年初预算数支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出262.17万元，其中：

（一）工资福利支出210.59万元，较2021年增加36.45万元，增长20.9?%，主要原因是：每年薪级工资增加。

（二）商品和服务支出19.74万元，较2021年减少17.34万元，下降?46.8 %，主要原因是：2022年办公费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出31.84万元，较2021年减少8.87?万元，下降21.8?%，主要原因是：2022年抚恤金支出增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少1.39万元，增下降100?%，主要原因是：2022年无信息网络及软件购置更新支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.3?万元，决算数为0.3万元，完成全年预算的 100?%，决算数较2021年增加0.15万元，增长107.1?%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为 0?万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加 0万元，增长0?%，主要原因是：无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数不变的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.3?万元，决算数为 ?0.3万元，完成全年预算的100?%，决算数较2021年增加0.15?万元，增长107.1?%，主要原因是：2022年接待人次增加。决算数较全年预算数增加的主要原因是：严格执行中央八项规定精神控制公务接待。全年国内公务接待 3 批，累计接待 33 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：结对学校及乡镇学校来校进行教学交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0?万元，其中公务用车购置全年预算数为 0?万元，决算数为0万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加 0?万元，增长 0?%，主要原因是：无安排新购置公务车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：无安排新购置公务车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0?万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加 0?万元，增长0??%，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有0 ?辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.04万元，其中：政府采购货物支出 0?万元、政府采购工程支出 0?万元、政府采购服务支出 0.04?万元。授予中小企业合同金额 0.04?万元，占政府采购支出总额的100 ?%，其中：授予小微企业合同金额0.04万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金31.5万元，占项目支出总额的100%。 ???

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（全部项目）进行公开，详见附件。

第四部分 ?名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2--2022年课后延时服务费绩效自评表

附件3--2022年课后延时服务费等绩效自评表