全南县住房和城乡建设局部门2022年度部门决算

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目 ???录

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第一部分 ?住建局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分 ?住建局部门概况

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一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设以及人民防空工作的法律法规，研究拟订全县房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、人民防空等规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

（二）负责全县住房和城乡建设以及人民防空行政审批事项办理和服务工作。

（三）负责保障全县城镇低收入家庭住房和政策性住房工作。拟订住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划，会同有关部门做好全县有关公共租赁住房资金安排。

（四）负责全县住房制度改革工作。贯彻落实住房制度改革相关政策，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（五）负责拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟订建设项目、工程造价的管理制度，拟订贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，牵头组织发布工程造价信息。

（六）负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。负责执行房地产市场监管政策，提出房地产产业的行业发展规划和相关政策，负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收等规章制度的执行监督工作。

（七）负责监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟订勘察设计、施工、建设监理的规范性文件并监督和指导实施；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，负责全县建筑工程质量安全监督管理工作；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督检查；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；负责全县建筑装饰装修行业管理。

（八）负责拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；负责全县建设工程抗震设防工作，监督管理城乡及工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设计。

（九）负责拟订全县城市建设的政策、规划并指导实施。负责综合管理城市供水、城镇燃气设施建设及运行工作。

（十）负责指导规范全县村镇建设工作。拟订村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导全县重点镇、示范镇建设。

（十一）负责推进全县建筑节能，推广绿色建筑和装配式建筑。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责住房和城乡建设行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十二）负责住房和城乡建设以及人民防空行业的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

（十三）负责编制人民防空建设规划和年度计划，会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划；组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理；指导群众防空组织建设和训练工作，组织人民防空演习，承担有关抢险救灾任务；组织开展人民防空宣传教育及培训；组织人民防空设施的平时开发利用；管理人民防空经费和资产，对使用情况实施监督检查；组织推广应用科研结果；战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号，组织人员、物资疏散掩蔽，组织消除空袭后果。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2?个，包括：全南县住房和城乡建设局、全南县住房保障安置服务中心。

本部门2022年年末实有人数72人，其中在职人员72人，离休人员0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员32人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人。

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第二部分 ?2022年度部门决算表

?详见附件

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计12467.35万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增加0%,主要原因是：无结转结余；本年收入合计12467.35万元，较2021年增加4782.83万元，下增加62.2%，主要原因是：新增项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10619.6万元，占85.2?%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1847.75万元，占14.8?%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计12467.35万元，其中本年支出合计12467.35万元，较2021年增加4782.83万元，增长62.2%，主要原因是：新增项目支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是：无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出1576万元，占12.6%；项目支出10891.36万元，占87.4?%；经营支出0万元，占0?%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为820.83万元，决算数为10619.61万元，完成年初预算的1293.8%。其中：

（一）般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为327.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增预算支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增预算支出。

（三）社会保障和就业支出支出年初预算数为60.24万元，决算数为92.49万元，完成年初预算的152.7%，主要原因是：人员增加，职能增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为12.1万元，决算数为12.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：规范预算支出。

(五）城乡社区支出年初预算数为684.07万元，决算数为6602.58万元，完成年初预算的965.2?%，主要原因是：新增项目支出。

(六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0万元，决算数为18.31万元，完成年初预算的100?%，主要原因是：新增项目支出。

（七）住房保障支出年初预算数为64.42万元，决算数为3186.91万元，完成年初预算的4947%，主要原因是：新增项目支出。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为378.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1574.87万元，其中：

（一）工资福利支出1181.14万元，较2021年增加500.67万元，增长73.6%，主要原因是：人员增加，职能增加。

（二）商品和服务支出349.54万元，较2021年减少19.54万元，下降5.3?%，主要原因是：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出35.2万元，较2021年减少3.31??万元，下降8.6%，主要原因是：人员调整。

（四）资本性支出9万元，较2021年减53.58万元，下降85.6%，主要原因是：没有购买公务用车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为41.8万元，决算数为14.73万元，完成全年预算的35.24%，决算数较2021年减少58.98万元，下降80?%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 0万元，增长0?%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为38.8万元，决算数为13.61万元，完成全年预算的35.35%，决算数较2021年减少6.03万元，下降30.7%，主要原因是节约公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约开支公务接待支出。全年国内公务接待104批，累计接待1237人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置需求，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置需求；公务用车运行维护费支出全年预算数为3万元，决算数为1.11万元，完成全年预算的37?%，决算数较2021年减少0.56万元，下降33.5%，主要原因是节约开支，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出358.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少73.13万元，增降低16.9?%，主要原因是经费减少，落实过紧日子要求压减日常支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额28?万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是人防专用车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金4792.56万元，占项目支出总额的44.4%。 ???

组织对“2022年度人民防空项目建设经费”、“全南县阳城机械制造有限公司宗地及地上建筑物补偿资”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出542.56万元，政府性基金预算支出4250万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，全南阳城机械制造有限公司宗地及地上建筑物征收补偿资金、临聘人员工资、人防专项经费、工作经费、人防专项经费等项目评分为100分；建筑行业安全生产监管工作经费、非税收入执收成本等项目评分为97分；房屋征收工作行政诉讼及维稳经费、新城安置小区基础设施维修费等项目评分为90分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 ?5222.35万元，政府性基金预算支出5397.25万元。从评价情况来看，总体目标和绩效指标按时完成,整体绩效自评为100分。详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度县级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（详见附件4-10）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年度人民防空项目建设经费”、“全南县阳城机械制造有限公司宗地及地上建筑物补偿资”等3个项目部门评价报告（见附件11-13）。

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第四部分 ?名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

（四）节能环保支出：反映政府节能环保支出，主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排、其他节能环保支出等。

（五）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出等。

（六）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，主要包括：资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出等。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

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第五部分 ?附 ???件

附件1：全南县住房和城乡建设局

附件2：部门整体支出绩效自评表.住建局2022
附件3：部门整体支出绩效自评报告.住建局2022
附件4：项目支出绩效自评表-建筑行业安全生产监管工作经费（住建局）
附件5：项目支出绩效自评表.临聘人员工资（住建局）
附件6：项目支出绩效自评表.人防专项经费（住建局）
附件7：项目支出自评表.2022年度人民防空项目建设（住建局）
附件8：项目支出绩效自评表-非税收入执收成本(住建局）
附件9：项目支出绩效自评表.工作经费（住建局）
附件10：绩效自评总报告.住建局
附件11：2022年度防空建设项目-部门评价报告
附件12：房屋征收专项经费项目.部门评估报告
附件13：全南阳城机械制造有限公司宗地及地上建筑物征收补偿资金.部门评价报告

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