中共全南县委办公室2022年度部门决算

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目 ???录

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第一部分 ?部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分 ?部门概况

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一、部门主要职能

中共全南县委办公室是县委工作机关，为正科级。加挂县委保密和机要局、县政府台湾事务办公室牌子。县委国家安全委员会办公室、县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室。

主要职责：办理各级公文的呈（传）阅以及对全县党委办公部门工作业务的联系和工作指导；做好县委各种会议的会务工作；负责县委重要文件的起草；承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要部署落实情况的督促检查等；负责信息的收集、综合和传递工作；协调做好全县保密工作、档案工作、对台工作、 国家安全工作和全面深化改革等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为中共全南县委办公室。本单位设立6个内设机构，分别是秘书股、综合股、督查室、行政股、信息股、保密和机要室。

本部门2022年年末实有人数38人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

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第二部分 ?2022年度部门决算表

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详见附表

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1387.71万元，其中年初结转和结余2.16万元，较2021年减少10万元，下降82.2%；本年收入合计1385.54万元，较2021年增加519.78万元，增长60%，主要原因是：工资及日常经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1381.81万元，占99.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.74万元，占0.3%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1387.71万元，其中本年支出合计1381.81万元，较2021年增加506.05万元，增长57.8%，主要原因是：工资及日常经费增加；年末结转和结余5.9万元，较2021年增加3.74万元，增长173.1%，主要原因是：其他资金收入，资金跨年度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出1341.98万元，占97.1%；项目支出39.82万元，占2.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为464.11万元，决算数为1381.81万元，完成年初预算的297.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为419.49万元，决算数为1099.99万元，完成年初预算的262.2%，主要原因是：工资及日常经费增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为220万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年新增文化旅游体育与传媒支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为36.43万元，决算数为48.23万元，完成年初预算的132.4%，主要原因是：养老保险标准提高。

（四）卫生健康支出年初预算数为8.19万元，决算数为9.44万元，完成年初预算的115.3%，主要原因是：医疗保险费用提高。

（五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为4.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年新增住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1341.98万元，其中：

（一）工资福利支出840.44万元，较2021年增加295.44万元，增长54.2%，主要原因是：2022年工资及各项保险标准提高。

（二）商品和服务支出432.93万元，较2021年增加119.24万元，增长38%，主要原因是：日常工作开展支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出8.45万元，较2021年减少0.96万元，下降10.2%，主要原因是：其他对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出60.16万元，较2021年增加55.11万元，增长1091.3%，主要原因是：政府采购增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为32.96万元，决算数为32.96万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.39万元，下降6.76%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是未发生因公出国情况。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：未发生因公出国情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国情况。

（二）公务接待费支出全年预算数为22.65万元，决算数为22.65万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.52万元，下降13.45，主要原因是因疫情防控公务接待及招商引资接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因疫情防控公务接待及招商引资接待减少。全年国内公务接待130批，累计接待999人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：日常工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.31万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无购置车辆预算，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：无购置车辆预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为10.31万元，决算数为10.31万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.13万元，增长12.31%，主要原因是车辆老化，运维成本增加，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制车辆费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出493.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加174.35万元，增长54.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加及日常支出等经费增加。?

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额5.16万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.16万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金393.09万元，占项目支出总额的987.2%。 ???

组织对“国安办经费”、“台办经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出393.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效自评结果最高分100，最低分90分，平均得分99分。被评价项目总体绩效目标基本明确，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范，但个别项目存在绩效目标未细化量化，预算数估计偏大，预算执行率有待提高等问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1381.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照部门整体支出绩效评价指标体系要求，从部门整体支出的经济性、社会性、生态性和可持续性等方面进行量化、分析，已完成当年工作目标。详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见附件4-6:绩效自评总报告及项目绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“国安办经费”、“台办经费”项目部门评价报告（见附件7-8）。报告框架可参考《项 目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

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第四部分 ?名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

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第五部分??附 ???件

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附件1：县委办公开表
附件2：整体支出绩效自评报告
附件3：部门整体支出绩效自评表
附件4：绩效自评总报告
附件5：台办经费项目支出绩效自评表
附件6：国台办绩效自评表
附件7：台办经费部门评价报告
附件8：国台办项目绩效部门评价报告