陂头镇人民政府2022年度部门决算公开

陂头镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分陂头镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分陂头镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职责。3.教育和管理职责。4.服从和服务于经济建设的职责。5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（二）政府职责：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：陂头镇人民政府。

本部门2022年年末实有人数116人，其中在职人员116人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附件1

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3494.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少779.69万元，下降100%；本年收入合计3494.82万元，较2021年增加2377.81万元，增长212.87%，主要原因是：本年度乡村振兴、人居环境等项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3494.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3494.82万元，其中本年支出合计3494.82万元，较2021年增加2377.81万元，增长212.87%，主要原因是：乡村振兴、人居环境等项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度年初预算安排合理，年末已将全部收入使用。

本年支出的具体构成为：基本支出2086.72万元，占59.71 %；项目支出1408.1万元，占40.29%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1077.61万元，决算数为3494.82万元，完成年初预算的324.31%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为978.59万元，决算数为1094.11万元，完成年初预算的111.80%，主要原因是：人员增加、工资绩效调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为73.37万元，决算数为111.94万元，完成年初预算的152.57%，主要原因是：本年度退休人员死亡1人，对退休人员的死亡抚恤金支出大幅增加，遗属补助统一提标，导致本年度该项支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为13.04万元，决算数为22.76万元，完成年初预算的174.57%，主要原因是：增加了计生村组工资。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为31.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了人居环境整治支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为316.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了陂头镇S454征地拆迁补偿款。

（六）农林水支出年初预算数为375.73万元，决算数为1806.47万元，完成年初预算的480.79%，主要原因是：本年度乡村振兴项目较多，导致该项支出大幅度增加。

（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加2021年水毁农村公路市级补助资金。

（八）住房保障支出年初预算数为36.88万元，决算数为41.38万元，完成年初预算的100%，主要原因：人员增加。

（九）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为0.8万元，完成年初预算的100%，主要原因：央企退休人员管理化资金增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为42.82万元，完成年初预算的100%，主要原因：发放2021年自然灾害冬春生活补助资金、2022年抗洪救灾资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3374.10万元，其中：

（一）工资福利支出1139.64万元，较2021年增加435.85万元，增长61.93%，主要原因是：人员调动较大，导致工资福利支出变动幅度较大。

（二）商品和服务支出893.49万元，较2021年增加402.37万元，增长81.93%，主要原因是：本单位办公设备和技术更新、办公室、职工宿舍装修后物资采购。

（三）对个人和家庭补助支出53.59万元，较2021年增加6.92万元，增长14.84%，主要原因是：本年度退休人员死亡1人，对退休人员的死亡抚恤金支出大幅增加，遗属补助统一提标，导致本年度该项支出增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为78.45万元，决算数为41.5万元，完成全年预算的52.9%，决算数较2021年减少15.21万元，下降26.82%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：本单位决算数较年初预算数无增减变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为53.25万元，决算数为21.99万元，完成全年预算的41.3%，决算数较2021年减少18.84万元，下降46.14 %，主要原因是按照政策合理缩减三公支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照政策合理缩减三公支出。全年国内公务接待286批，累计接待3400人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出19.52万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位决算数较年初预算数无增减变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为25.2万元，决算数为19.52万元，完成全年预算的77.5 %，决算数较2021年增加3.65万元，增长22.99%，主要原因是镇域范围较广，公务用车使用频率高，车辆老化，维修费用高。年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照政策合理缩减三公支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出893.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加401.15万元，增长81.48%，主要原因是：人员编制数量增加,日常办公费用增加，劳务费用增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是工具车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金1497.95万元，占项目支出总额的100%。

组织对乡镇转移支付补助经费、乡村振兴等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1177.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1177.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按实际支出和申报绩效目标进行对比分析，执行率达到100%。详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位对2022年度19个预算项目完成了绩效自评，根据部门项目绩效评价指标体系对预算项目完成情况量化评价，综合自评结果为“优”。

通过财政投入的农村和社区党员活动经费、乡镇转移支付补助经费、财力性补助经费、村级保运转补助经费、乡村振兴项目、人居环境整治项目等各项项目资金，本单位在“党的建设、巩固拓展脱贫攻坚成果、产业发展、示范镇建设、民生改善、安全稳定”等方面工作均取得了一定成效，社会效益、经济效益以及生态效益均有明显体现，各预算项目绩效目标基本完成。

本单位2022年度未发生预算项目偏离绩效目标的情况。

详见附件4绩效自评总报告及附件5-6项目绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“乡村振兴项目”、“乡镇转移支付补助经费”项目部门评价报告（见附件7-8）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

附件1、全南县陂头镇人民政府部门决算