?

中共全南县信访局2022年度部门决算

?

目 ???录

?

第一部分 ?中共全南县信访局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

?

?

第一部分 ?中共全南县信访局概况

?

一、部门主要职能

中共全南县信访局是县委主管信访工作的工作机关，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：信访工作的方针、政策和法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）受理办理县委、县政府主要领导同志和县信访局的群众来信，接待到县委、县政府上访的群众，接收群众通过互联网或电话向县长信箱、县网上信访等渠道反映的投诉请求，向信访人提供信访咨询服务。

（三）受理、转送、交办信访人直接提出和上级信访等部门转交的信访事项，督促检查信访事项的处理。承办上级机关和本级党委、政府领导同志交办的信访事项，及时反馈处理结果。督促检查重要信访事项的处理和落实，并审核调查处理结果。

（四）协调处理紧急重大信访问题和跨地区、跨部门、跨行业信访事项，组织协调有关部门联合调查处理和做好息诉稳定工作。

（五）及时、准确地向县委、县政府报告群众来信、来访和网电信访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访动态和信息，开展调查研究，提出问题处理的意见建议。对相关单位提出改进工作、完善政策、给予处分的建议，积极推动信访工作责任制的落实。

（六）协调有关单位处置来县集体上访和非正常上访，维护县委、县政府信访秩序。根据工作要求，协调有关单位做好bet36体育在线：群众到市赴省进京非正常上访的劝返工作。

（七）按要求做好国家和省市重要会议及活动的信访工作，组织开展信访矛盾排查梳理，积极推动调处化解，及时向县委、县政府报告重大矛盾排查调处情况。

（八）审核、受理县本级复查信访事项。

（九）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促、检查、指导全县信访业务工作和信访信息化建设。对本地信访工作情况进行年度考核。掌握信访干部队伍建设情况，组织开展信访干部业务培训。负责信访工作宣传、信息发布和经验交流。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共全南县信访局。本单位设立2个内设机构，分别是综合股（办公室）、信访股（督查股）。

本部门2022年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

?

?

第二部分 ?2022年度部门决算表

?

详见附表1

?

?

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

?

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计258.07万元，其中年初结转和结余0.00万元，较2021年减少44.77万元，下降100.00%；本年收入合计258.07万元，较2021年增加94.60万元，增长57.87%，主要原因是：信访工作开支增加,且设置了“访调诉”一站式服务中心，财政拨款增加了人员经费和公用经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入256.45万元，占99.37%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.62万元，占0.63%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计258.07万元，其中本年支出合计258.07万元，较2021年增加49.83万元，增长23.93%，主要原因是：支付“访调诉”一站式服务中心工作经费,信访工作开支增加；年末结转和结余0.00万元，较2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：财政拨款与实际工作经费支出相符。

本年支出的具体构成为：基本支出256.36万元，占99.34%；项目支出1.71万元，占0.66%；经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为95.04万元，决算数为256.45万元，完成年初预算的269.83%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为95.04万元，决算数为256.45万元，完成年初预算的269.83%，主要原因是：信访工作开支增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出256.36万元，其中：

（一）工资福利支出160.11万元，较2021年增加9.61万元，增长6.39%，主要原因是：考核绩效优秀奖励发放、设立“访调诉”一站式服务中心工作人员工资经费增加。

（二）商品和服务支出87.05万元，较2021年增加60.51万元，增长227.99%，主要原因是：设立“访调诉”一站式服务中心，信访工作开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出9.10万元，较2021年减少8.65万元，下降48.73%，主要原因是：人员编制数量减少。

（四）资本性支出0.10万元，较2021年减少11.8万元，下降99.16%，主要原因是：未采购大件办公器材。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.71万元，决算数为2.71万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.66万元，增长158.10%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数较2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.71万元，决算数为2.71万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.66万元，增长158.10%，主要原因是信访培训、调研增加。决算数较全年预算数增加的主要原因是：信访工作开支增加。全年国内公务接待36批，累计接待285人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：信访工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数较2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数较2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出87.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加48.70万元，增长126.69%，主要原因是：信访工作开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无国有资产。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效项目5个，共涉及资金36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“信访应急资金”开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看，县信访局严格按照上级文件要求实施项目，实施程序和资金管理规范，有良好的工作成果。详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“信访应急资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“信访应急资金”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是做好了信访人的劝返工作及下到乡镇、村、组做好重点人员、特殊群体的协调、化解、稳控工作和督导工作。二是确保不发生进京重复访、集体访、非正常访和极端事件。三是协调有关单位处置来县集体上访和非正常上访，维护县委、县政府信访秩序。

详见附件4-5：绩效自评总报告及项目绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

（详见附表6）

?

第四部分 ?名词解释

?

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

?

第五部分 ?附 ???件

?

附件1：中共全南县信访局2022年决算数据公开表
附件2：部门整体支出绩效自评表
附件3：部门整体支出绩效评价自评报告
附件4：信访局绩效自评总报告
附件5：项目支出绩效自评表
附件6：2022年信访局部门评价报告