中共全南县委宣传部2022年度部门决算
目 录
第一部分 中共全南县委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共全南县委宣传部部门概况
一、部门主要职能
1、根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，制订全县宣传思想工作规划和提出宣传思想文教事业发展的指导方针。
2、指导全县各级党组织的宣传工作和宣传文教系统制定规章制度。
3、负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责指导、协调新闻、出版等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调。
4、扎实开展精神文明活动，常态化开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭“五大创建”活动。
5、会同县政府有关部门，具体负责制定文化产业发展的规划并组织实。
6、深化拓展文明实践工作，全域展开新时代文明实践中心建设，常态化开展新时代文明实践活动。
7、承办县委和上级党委宣传部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即全南县委宣传部，包括（文明办、社联、文联、红色资源保护发展中心、新时代文明实践中心、网络应急指挥中心）。
本部门2022年年末实有人数24人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1036.14万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少44.15万元，下降100%；本年收入合计1036.14万元，较2021年增加606.54万元，增长141.2%，主要原因是：省市下拨了新时代文明实践中心建设经费，增加了省市媒体相关宣传合作经费，下拨新时代文明实践员工资经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1036.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1036.14万元，其中本年支出合计1036.14万元，较2021年增加562.39万元，增长118.7%，主要原因是：下拨新时代文明实践中心建设经费、省市媒体相关合作经费、新时代文明实践员工资；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：收支平衡。
本年支出的具体构成为：基本支出674.8万元，占65.1%；项目支出361.34万元，占34.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为293.09万元，决算数为1036.14万元，完成年初预算的353.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为252.85万元，决算数为773.49万元，完成年初预算的305.9%，主要原因是：人员经费增加，其他宣传事务支出增加。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为211.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：省市下拨新时代文明实践中心建设经费。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为21.24万元，决算数为32.05万元，完成年初预算的150.8%，主要原因是：单位退休人员费用增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为4.93万元，决算数为4.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
（五）住房保障支出年初预算数为14.06万元，决算数为14.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出674.8万元，其中：
（一）工资福利支出371.49万元，较2021年增加207.06万元，增长125.9%，主要原因是：人员编制增加，发放新时代文明实践员工资。
（二）商品和服务支出301.11万元，较2021年增加77.78万元，增长34.8%，主要原因是：省市下拨新时代文明实践中心建设经费。
（三）对个人和家庭补助支出2.19万元，较2021年减少0.66万元，下降23.1%，主要原因是：其他对个人和家庭补助支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少8.15万元，下降100%，主要原因是：单位的信息网络及软件购置更新支出减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.36万元，决算数为12.13万元，完成全年预算的90.8%，决算数较2021年减少0.1万元，下降0.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项业务。决算数较全年预算数增加的主要原因是本单位无此项业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无此项业务。
（二）公务接待费支出全年预算数为13.36万元，决算数为12.13万元，完成全年预算的90.8%，决算数较2021年减少0.1万元，下降0.8%，主要原因是宣传事务的相关业务减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：宣传事务的相关业务减少。全年国内公务接待76批，累计接待920人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待宣传事务相关单位人员开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项业务。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项业务；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项业务，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项业务。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出301.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加69.63万元，增长30.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中其他用车是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金1291.7万元，占项目支出总额的357.5%。
组织对“创建办和三城联创经费”、“市级新时代文明实践中心建设”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1291.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效自评结果最高分100分，最低分100分，平均得分100分。被评价项目总体绩效目标基本明确，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范。在县委的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察江西赣州重要讲话精神，坚持围绕中心，服务大局，忠实履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，唱响主旋律，打好主动仗，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，推动全南高质量跨越式发展提供了强大思想保证、舆论支持和精神动力。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 773.49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照部门整体支出绩效评价指标体系要求，保障了我部各项宣传工作的正常运转，同时保障我部的人员的工资福利报酬支出，已完成当年工作目标。详见附件2-3。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2022年创建办和三城联创经费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况是：常态化开展爱国卫生运动，不断增进人民群众健康福祉；2022年市级新时代文明实践中心建设项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况是：进一步加强新时代文明实践体系建设，支持文明城市及文明实践基地创建。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出全年预算数为1036.14万元，执行数为1036.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况是：保障了我部各项宣传工作的正常运转，同时保障我部的人员的工资福利报酬支出，完成预算的100%，使党委（党组）意识形态工作责任制责任清单得以贯彻执行，建设和创新传播手段，提高新闻传播力、引导力、影响力、公信力，积极培育和践行社会主义核心价值观，部门绩效自评达95分。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，部门整体支出绩效自评得分100分，单位整体绩效评价结果为优秀。
详见附件4-5：绩效自评总报告及项目绩效自评表。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“创建办和三城联创经费”、“市级新时代文明实践中心建设”项目部门评价报告（见附件6-7）。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
第五部分 附 件
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