全南县市政公用事业服务中心单位2022年度决算
目 ???录
第一部分 ?全南县市政公用事业服务中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 ?2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 ?2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 ?全南县市政公用事业服务中心单位概况
一、单位主要职责
全南县市政公用事业服务中心所属股级全额拨款公益一类事业单位。主要承担市容环境?卫生、园林绿化、路灯亮化设施、农贸市场、市政设施、生活污水处理设施的运行管护等职责。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构。
本单位2022年年末实有人数20人，其中在职人员20人，临聘人员0人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员32人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员?????72人。
第二部分 ?2022年度单位决算表
决算公开表详见附件
第三部分 ?2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1192.71万元，其中年初结转和结余9.34万元，较2021年减少23.36万元，下降71.44%；本年收入合计1183.37万元，较2021年增加3.5万元，增长0.3%，主要原因是城区路灯电费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1163.45万元，占98.32%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入19.92万元，占1.68%。 ?
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1192.71万元，其中本年支出合计1175.39万元，较2021年减少27.84万元，下降2.31%，主要原因是一般性支出减少；年末结转和结余17.32万元，较2021年增加7.98万元，增长85.44%，主要原因是其他收入增加。
本年支出的具体构成为：基本支出623.45万元，占53.04?%；项目支出551.94万元，占46.96%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为731.99?万元，决算数为1163.45万元，完成年初预算的158.94%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为101.08万元，完成年初预算的100?%，主要原因是人员增加，工资调标。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为32.88万元，决算数为76.13万元，完成年初预算的231.54%，主要原因是人员增加及死亡抚恤金支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.77万元，决算数为4.77万元，完成年初预算的 100%，主要原因是决算与预算保持一致。
（四）城乡社区支出年初预算数为680.82万元，决算数为967.95万元，完成年初预算的142.17?%，主要原因是城区路灯电费及维修材料费增加。
（五）住房保障支出年初预算数为 13.52万元，决算数为13.52万元，完成年初预算的 100?%，主要原因是决算与预算保持一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出611.52?万元，其中：
（一）工资福利支出515.42万元，较2021年增加326.44?万元，增长172.74%，主要原因是人员增加、工资调标。
（二）商品和服务支出31.9万元，较2021年减少89.61万元，下降73.75%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性公用支出。
（三）对个人和家庭补助支出57万元，较2021年增加40.26?万元，增长240.5%，主要原因是退休人员增加及死亡抚恤金支出增加。
（四）资本性支出7.2万元，较2021年减少31.71万元，下降81.5%，主要原因是办公设备支出减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为17.4万元，决算数为17.4万元，完成全年预算的100，%，决算数较2021年增加9.81万元，增长129%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加0的主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为,0.73万元，决算数为 0.73万元，完成全年预算的100?%，决算数较2021年减少0.14?万元，下降16.09%，主要原因是公务接待减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是大力落实过紧日子要求。全年国内公务接待 10批，累计接待85人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出25.55万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加 0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为16.68万元，决算数为16.68万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加9.95万元，增长147.85%，主要原因是：大部分车辆使用年限过长，车辆老化，故障频发，维修次数增多，年末公务用车保有6辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是大力落实过紧日子要求。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额128.13万元，其中：政府采购货物支出128.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 128.13万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：雾炮车实有数1辆,高空作业车实有数3辆，路灯维修工具车实有数2辆。
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九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金418.56?万元，占项目支出总额的100%。 ???
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
详见附件
第四部分 ?名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
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