全南县总工会2022年度部门决算

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目 ???录

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第一部分 ?县总工会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分 ?全南县总工会部门概况

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一、部门主要职能

县总工会是主管工会工作的县委直属机构，主要职责是：组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作；加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础；建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即全南县总工会本级，本单位设立7个内设机构，分别是办公室、经济技术部、女工部、权益维护部、基层工作部、财务部、党建办等。

本部门2022年年末实有人数13人，其中在职人员12人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的退休人员8人。

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第二部分 ?2022年度部门决算表

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详见附表

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计410.42万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计410.42万元，较2021年增加291.81万元，增长246%，主要原因是：新调入人员增加，工资福利和对个人和家庭的补助增加。

???本年收入的具体构成为：财政拨款收入410.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计410.42万元，其中本年支出合计410.42万元，较2021年增加291.81万元，增长246%，主要原因是：新调入人员增加，工资福利和对个人和家庭的补助增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出141.97万元，占34.6%；项目支出268.45万元，占65.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为95.85万元，决算数为410.42万元，完成年初预算的428%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为95.85万元，决算数为410.42万元，完成年初预算的428%，主要原因是：人员经费、公用经费和项目支出与预算一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出141.97万元，其中：

（一）工资福利支出116.29万元，较2021年增加21.73万元，增长23%，主要原因是：新调入人员增加，工资福利增加。

（二）商品和服务支出7.89万元，较2021年减少2.08万元，下降20.9%，主要原因是：公务接待费用下降。

（三）对个人和家庭补助支出17.79万元，较2021年增加3.71万元，增长26.3%，主要原因是：离休费和遗补调标增长。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5万元，决算数为2.77万元，完成全年预算的55.4%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：无增减。

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为5万元，决算数为2.77万元，完成全年预算的55.4%，决算数较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是与2021年支出保持一样。决算数较全年预算数增加的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约的要求，压缩行政性开支，严格控制“三公”经费支出，坚决杜绝铺张浪费现象。全年国内公务接待37批，累计接待381人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出7.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少2.08万元，降低20.9%，主要原因是减少了其他商品服务支出，无办公设施设备购置经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，本单位无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金268.45万元，占项目支出总额的100%。 ???

组织对“财政代收工会经费和送温暖其他商品服务支出”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出268.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标明确，决策依据充分。资金由县财政拨给县总工会。未发现不符合申请条件情况，从评价情况来看，评价良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出410.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位积极完成县里的中心工作和部门业务工作，职工群众满意率进一步提升，从评价情况来看，评价良好。（详见附件2-3）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见附件4-6：绩效自评总报告和项目绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

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详见附件7。

第四部分 ?名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

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第五部分 ?附 ???件

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全南县总工会
附件2：2022年部门整体支出绩效自评表
附件3：2022年全南总工会部门整体支出绩效自评报告
附件4：全南县总工会项目绩效自评总报告
附件5：项目绩效自评表（工会经费）
附件6：项目绩效自评表（其他商品报务）
附件7：全南县总工会项目绩效部门评价报告