龙源坝初级中学2022年度决算
目 ???录
第一部分 ?龙源坝初级中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 ?2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 ?2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 ?龙源坝初级中学概况
一、单位主要职责
全南县龙源坝初级中学是一所乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科体局的行政规章制度。?
（二）配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、单位基本情况
本单位设立7个内设机构，分别是教导处，总务处，德育处，电教处，团委，党政办，办公室。
本单位2022年年末实有人数58人，其中在职人员58人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数203人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分??2022年度单位决算表
详见附件
第三部分??2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计506.15万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0万元，减少0%；本年收入合计506.15万元，较2021年减少126.12万元，减少20%，主要原因是：本年度学生数老师数减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入506.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计506.15万元，其中本年支出合计506.15万元，较2021年减少126.12万元，减少20%，主要原因是：教育支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，增长0%，主要原因是：年末无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出506.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为309.10万元，决算数为506.15万元，完成年初预算的164%。其中：
（一）教育支出支出年初预算数为254.87万元，决算数为436.18万元，完成年初预算的171?%，主要原因是：2022年发放月度专项等绩效奖励，此项资金未做年初预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.65万元，决算数为56.40万元，完成年初预算的139%，主要原因是：
教职工调动导致五险一金与预算有偏差。
（三）卫生健康支出年初预算数为13.57万元，决算数为13.57万元，完成年初预算的100%主要原因是：与教职工调动导致五险一金与预算有偏差。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出506.15万元，其中：
（一）工资福利支出465.71万元，较2021年增加116.07万元，增长33.2%，主要原因是：基本工资、津贴、绩效增加。
（二）商品和服务支出15.9万元，较2021年减少23.65万元，下降60%，主要原因是：紧缩开支，落实过紧日子要求。
（三）对个人和家庭补助支出24万元，较2021年增加8.77万元，增长57.6%，主要原因是：医疗费补助、助学金、代缴社会保险增加。
（四）资本性支出0.54万元，较2021年减少227.32万元，减少99.8%，主要原因是：无专用设备购置、?信息网络及软件购置更新支出减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.9万元，决算数为0.33万元，完成全年预算的36.66%，决算数较2021年增加0.16万元，增长94%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.9万元，决算数为0.33万元，完成预算的36.66%，决算数较2021年增加0.16万元，增长94%，主要原因是增加了与对接帮扶学校的交流。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神控制公务接待，公务接待批次和人数均有所减少。全年国内公务接待2批，累计接待38人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：校园安全和教育等工作对接。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。??
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0.38万元。授予中小企业合同金额 0.38万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.38 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100?%
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中其他用车是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1.26?万元，占项目支出总额的100 %。 ???
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（全部项目）进行公开，详见附件。
第四部分 ?名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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