全南县教育科技体育局单位2022年度决算

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目 ???录

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第一部分 ?全南县教育科技体育局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 ?2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?全南县教育科技体育局单位概况

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一、单位主要职责

全南县教育科技体育局是主管全县教育、科技、体育工作的县政府工作部门。主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家的教育科技体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。

（二）承担教师培训、教师资格注册认证与学历提升等工作；承担教育教学科学研究、学科教学业务管理与指导、参与课程改革，总结、推广教改经验，努力探索教育教学规律；负责各类招生考试、招生考试改革及教育类资格证书考试等工作；负责教育信息化、智慧教育和教育技术装备研究、实验教学工作；组织指导学校劳动实践和学生统一着装、风险管理等；对核算单位行使会计核算，为核算单位做好相关服务；参与制定全县业余体育工作发展规划并组织实施；组织、指导、协调开展全县性体育活动、竞赛活动；负责管理体育活动中心及青少年校外活动中心，做好体育设施的日常维护和管理；参与教育督导、教育评估监测等工作；负责统筹安排全县中小学、幼儿园工程建设项目资金，编制醒目实施规划；各类资助、捐赠政策的宣传与落实等职责。

（三）承担推进县域创新驱动发展，加快对接融入粤港澳大湾区科技创新，研究科技创新发展政策，提出促进县级科技创新发展建议；开展科技产学研究合作、科技人才引进、高新技术企业培育、科技创新平台和载体培育、科技创新成果推广等。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是党政办（人事股、计划规划财务股）、教育股（安全股）、科创中心、体育股、督导室、教育体育事业发展中心。

本单位2022年年末实有人数62人，其中在职人员62人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人。

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第二部分 ?2022年度单位决算表

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详见附件

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第三部分??2022年度单位决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计14226.51万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计14226.51万元，较2021年增加12142.4万元，增长592.9%，主要原因是：筹备燕园实验中学等相关费用以及学校临聘人员工资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13920.72万元，占97.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入305.79万元，占2.1%。 ?

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计14226.51万元，其中本年支出合计14226.51万元，较2021年增加12142.4万元，增长592.9%，主要原因是：合并全南县教师进修学校；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0?%。

本年支出的具体构成为：基本支出2978.23万元，占20.9%；项目支出11248.28万元，占79.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为876.99万元，决算数为13920.72万元，完成年初预算的1587.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为89.67万元，决算数为460.28万元，主要原因是：合并全南县教师进修学校。

（二）教育支出年初预算数为721.43万元，决算数为12534.56万元，完成年初预算的1737.5%，主要原因是：合并全南县教师进修学校。

（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为79万元，主要原因是：合并全南县教师进修学校。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为35万元，决算数为8.34万元，完成年初预算的23.8%，主要原因是：厉行节约。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为101.88万元，决算数为640.87万元，完成年初预算的629%，主要原因是：特岗人员养老保险支出。

（六）卫生健康支出年初预算数为18.68万元，决算数为18.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算执行。

（七）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为42.5万元。主要原因是：合并科创中心，未编制相关预算。???

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为136.5万元。主要原因是：未编制预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2535.94万元，其中：

（一）工资福利支出850.5万元，较2021年减少19681.6万元，下降95.9%，主要原因是：2021年在职人员退休，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出231.06万元，较2021年减少2918.44万元，下降92.7%，主要原因是：2021年举办攀岩比赛赛事支出。

（三）对个人和家庭补助支出659.55万元，较2021年减少1217.38万元，下降64.9%，主要原因是：2021年代缴特岗教师社保。

（四）资本性支出794.84万元，较2021年减少15234.7万元，下降95%，主要原因是：2022年没有信息网络及软件购置更新。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为21.79万元，决算数为21.79万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少15.61万元，下降41.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为21.79万元，决算数为21.79万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.22万元，下降1%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按上级要求逐年减少。全年国内公务接待186批，累计接待1364人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出1025.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少18153.14万元，减少94.7%，主要原因是：2022年没有信息网络及软件购置更新。??

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1616.11万元，其中：政府采购货物支出1259.89万元、政府采购工程支出356.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1616.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1471.30万元，占授予中小企业合同金额的91.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆，本单位无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金4448.4万元，占项目支出总额的39.5%。 ???

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（全部项目）进行公开(见附件)。

第四部分 ?名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1--全南县教育科技体育局本级--决算公开表

附件2--项目支出绩效自评表