全南县疾病预防控制中心2022年度决算

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目 ???录

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第一部分 ?全南县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 ?2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分 全南县疾病预防控制中心概况

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一、单位主要职责

全南县疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，隶属全南县卫生健康委，主要承担全县疾病预防与控制、突发性公共卫生事件应急处置、疫情与健康相关因素信息管理、职业病防治及卫生监测、实验室检测检验、健康教育等职能。主要职责是：

（一）制订全县疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。

（二）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

（三）开展疾病预防控制相关的监测技术培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导，提供与防疫防病业务有关的检测检验任务。

（四）负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点、疫区处理及卫生学评价。

（五）参与中毒事件、重大疫情等突发公共卫生事件的调查处理，指导和承担全县救灾防病有关的技术工作。

（六）组织实施国家免疫规划、负责疫苗使用、管理、技术指导及效果分析评价。

（七）负责全县艾滋病、结核病、地方病、慢性病等防治工作。

（八）承担卫生行政部门交付的其他工作任务。

二、单位基本情况

本单位设立8个内设机构，分别是综合股、财务药械股、传染病防制股（性病艾滋病防治股、卫生应急股）、免疫规划股、结核病防制股、卫生监测股（检验股）、职业卫生股、地方病慢性病防制股。

本单位2022年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 13人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

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第二部分 ?2022年度单位决算表

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详见附件

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第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2545.82万元，其中年初结转和结余210.91万元，较2021年减少228.69万元，下降52.02%；本年收入合计2334.92万元，较2021年增加1535.66万元，增长1.92%，主要原因是：因为疫情，防疫资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2168.66万元，占92.87%；事业收入166.25万元，占7.12%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2545.82万元，其中本年支出合计2545.82万元，较2021年增加1517.87万元，增长147.66%，主要原因是：因为疫情，防疫资金增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

本年支出的具体构成为：基本支出792.72万元，占31.14?%；项目支出1753.10万元，占68.86%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为318.89万元，决算数为2168.66万元，完成年初预算的680.06%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为113.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他一般公共服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为29.22万元，决算数为 54.77万元，完成年初预算的187.44%，主要原因是：退休人员增加及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

?（三）卫生健康支出年初预算数为289.67 万元，决算数为2377.37万元，完成年初预算的820.72%，主要原因是：因为疫情，防疫资金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出581.82万元，其中：

（一）工资福利支出487.42万元，较2021年增加243.41万元，增长99.75%，主要原因是：工资结构调整。

（二）商品和服务支出46.31万元，较2021年增加30.76?万元，增长197.81%，主要原因是：因为疫情，防疫资金增加。

（三）对个人和家庭补助支出25.09万元，较2021年增加19.67万元，增长362.92%，主要原因是：抚恤金开支增加。

（四）资本性支出23万元，较2021年增加23万元，增长100 %，主要原因是：购置特种车辆一辆。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为31.08万元，决算数为31.08万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加15.53万元，增长99.87?%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0?万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.60万元，决算数为2.6万元，完成全年预算的100?%，决算数较2021年减少2.32万元，下降47.15%，主要原因是进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待30批，累计接待259人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级单位工作督导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出28.48万元，其中公务用车购置全年预算数为23万元，决算数为23万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加23万元，增长100%，主要原因是购置特种车辆一辆，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：购置特种车辆一辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为5.48万元，决算数为5.48万元，完成全年预算的100?%，决算数较2021年增加1.21万元，增长28.34%，主要原因是疾控中心为切实做好全县新冠病毒疫苗的领取和配送工作，公务用车往返赣州及各个乡镇接种点领取和配送工作，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：疾控中心为切实做好全县新冠病毒疫苗的领取和配送工作，公务用车往返赣州及各个乡镇接种点领取和配送工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。?

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆2辆，均为特种专业技术用车。

本单位单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金242.725万元，占项目支出总额的100%。 ???

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

总体目标：一是适龄儿童建卡(证）率达到98%以上；二是扩大国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；三是服务对象满意率90%以上。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，疾控中心资金各项项目绩效自评得分为95分，完成预算的100%。详见附件2-5。

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第四部分 ?名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 ??附 ???件

附件1：全南县疾病预防控制中心公开表
附件2：工作经费项目自评表
附件3：非税返还执收成本项目自评表
附件4.学校结核病筛查工作经费项目自评
附件5：卫生检测费、委托性卫生防疫服务费、预防性体检费项目自评表

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