全南县实验小学2022年度决算
目 ???录
第一部分 ?全南县实验小学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 ?2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 ?2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 ?全南县实验小学单位概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行党和国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：教育工作的方针、政策、法律法规、法令，加强学校和教师队伍建设。
（二）研究制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施。
（三）管好辖区内教育经费，及时发放教职工工资，指导辖区内中小学经费使用和财务管理。
（四）搞好教师继续教育工作，加强师德师风建设。
（五）组织业务培训，指导辖区内业务工作。
（六）拟定辖区内学校工作计划、总结，按规定程序使用好公章。
（七）编制工资年报、教育年报。
（八）搞好辖区内政务、校务公开工作。????????
（九）完成学科教学业务部分必培内容的培训及考试工作，加强新任教师试用期培训，搞好骨干教师和学科带头人的培训。
（十）总结、推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律，推动教学改革。????
（十一）承办上级交办的其他工作。?
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1个，内部机构设置党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、工会办公室、少先队办公室、电教处等处室。
本单位2022年年末实有人数106人，其中在职人员106?人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数1995人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人。
第二部分 ?2022年度单位决算表
详见附件
第三部分??2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1596.56万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%；本年收入合计1596.56万元，较2021年减少8.67万元，下降0.5%，主要原因是：教师和学生人数减少相关财政拨款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1596.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1596.56万元，其中本年支出合计1596.56万元，较2021年减少8.67万元，下降0.5%，主要原因是：教师和学生人数减少相关支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年和上年无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1596.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为934.72万元，决算数为1596.56万元，完成年初预算的170.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为524.97万元，主要原因是：新增基础绩效工资。
（二）教育支出年初预算数为934.72万元，决算数为894.67万元，完成年初预算的95.7%，主要原因是：教师人数变动。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为134.82万元，主要原因是：教师人数变动。
（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为42.10万元，主要原因是：卫生健康支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1596.56万元，其中：
（一）工资福利支出1401.24万元，较2021年增加414.56?万元，增长42%，主要原因是：教师人数变动。
（二）商品和服务支出134.69万元，较2021年减少1.96万元，下降1.4%，主要原因是：正常教育教学支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出25.79万元，较2021年减少40.37万元，下降61%，主要原因是：减少了教育教学奖励支出。
（四）资本性支出34.84万元，较2021年减少380.89万元，下降91.6%，主要原因是：购置专用设备、信息网络及软件购置更新等支出减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.80万元，决算数为0.30万元，完成全年预算的7.9%，决算数较2021年减少0.74万元，下降71.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无此项支出。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为3.80万元，决算数为 ?0.30万元，完成全年预算的7.9%，决算数较2021年减少0.74万元，下降71.2%，主要原因是：正常教学业务交流减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：正常教学业务交流减少。全年国内公务接待3批，累计接待36人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是：本单位无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。?
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.67万元。授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本单位国无，资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其他车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金114.27万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对“2022年课后服务费等”开展项目支出绩效评价，涉及项目支出114.27万元，预算执行率为33.71%，经项目支出绩效评价指标体系评分自评90分（具体情况详见附表）。?从评价情况来看，本单位对照项目支出绩效评价指标体系评分要求，从项目支出的数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响和满意度等方面对项目进行量化、具体分析。一是解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题；二是进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有bet36体育在线-【官网直营网站】 @：获得感和幸福感。???
将2022年度《项目支出绩效自评表》（全部项目）进行公开，详见附件。
第四部分 ?名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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