全南县龙源坝镇人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  全南县龙源坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

(一）龙源坝镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。龙源坝镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。

（二）龙源坝镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：加强党的建设、实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治、动员社会参与、加强财税管理、加强规划建设管理，做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作，承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县龙源坝镇人民政府。

本部门2022年年末实有人数58人，其中在职人员58人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员22人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表1)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3715.45万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少149.17万元，下降100%；本年收入合计3715.45万元，较2021年增加472.04万元，增长12.7%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加，其他收入较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3585.73万元，占96.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入129.72万元，占3.5%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3715.45万元，其中本年支出合计3715.45万元，较2021年增加322.87万元，增长8.7%，主要原因是：本年度新增卫生健康、节能环保、交通运输、住房保障、灾害防治及应急管理及其他支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：收支平衡，没有结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1646.93万元，占44.3%；项目支出2068.53万元，占55.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1435.98万元，决算数为3715.45万元，完成年初预算的258.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为536.76万元，决算数为1025.06万元，完成年初预算的190.9%，主要原因是：年初预估人员经费时按照56人核算，而本年度人员增加到了58人，为此人员经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为55.99万元，决算数为121.92万元，完成年初预算的217.8%，主要原因是：本年度增加了财政下拨的公墓建设款58.5万元支出，所以决算数较预算数增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为17.62万元，决算数为23.32万元，完成年初预算的132.4%，主要原因是：本年度人员增加，导致干部职工的医疗费用较预算数有所增加。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为228.29万元，较年初预算增加了228.29万元，主要原因是：该科目的支出为和谐秀美乡村补短板的工程项目款，年初预算未做。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为261.29万元，较年初预算增加了261.29万元，主要原因是：该部分支出是政府性基金预算安排的支出，是本年度增加的，年初预估预算时未安排该科目支出。

（六）农林水支出年初预算数为223.86万元，决算数为1814.49万元，完成年初预算的810.5%，主要原因是：该科目本年度增加了1387万元乡村振兴衔接资金项目支出，而年初预算只预估了基层党组织运行经费和补助，所以决算数较预算数增加较大。

（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为6万元，较年初预算增加了6万元，主要原因是：该科目是当年度市级对我镇水毁农村公路补助资金，是上级补助资金，年初预算无法预估。

（八）住房保障支出年初预算数为61.74万元，决算数为70.34万元，完成年初预算的113.9%，主要原因是：该科目是干部职工的公积金支出，因人员增加且当年度公积金调整，所以决算数较年初预算数有所增加。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为35万元，较年初预算增加了35万元，主要原因是：该科目主要为冬春救助金20万及抗洪救灾资金15万元，是财政下拨的救灾款项，年初预算无法预估。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1580.55万元，其中：

（一）工资福利支出1266.18万元，较2021年增加475.12 万元，增长37.5%，主要原因是：人员较去年增加，其他工资福利支出较去年增加。

（二）商品和服务支出180万元，较2021年减少143.2万元，下降79.6%，主要原因是：本年度响应上级节能减排的相关政策，缩减开支，减少相关办公费用支出，并且严格控制办公用品使用标准。

（三）对个人和家庭补助支出134.37万元，较2021年减少41.73万元，下降31.1%，主要原因是：对个人的农业生产补助支出减少。

（四）资本性支出0万元，与2021年持平，主要原因：本年度没有发生支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为57万元，决算数为43.03万元，完成全年预算的75.5%，决算数较2021年增加3.22万元，增长7.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度没有发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度没有发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为40.06万元，决算数为26.83万元，完成全年预算的66.9%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.07%，主要原因是本年度继续响应上级节能减排的相关政策，缩减开支，减少公务接待，并且严格控制公务接待标准。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”思想缩减开支，减少公务接待。全年国内公务接待325批，累计接待2438人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：大力落实过紧日子要求，公务接待批次有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未新购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度未新购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为16.94万元，决算数为16.2万元，完成全年预算的95.6%，决算数较2021年增加3.25万元，增长20.1%，主要原因是油价上涨，对应支出较去年有所增长。年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数降低的主要原因是：落实“过紧日子思想”，严格控制公车运行费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出180万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少143.21万元，降低79.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、森林防火应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金1994.4万元，占项目支出总额的53.68%。    

组织对“乡村振兴项目资金”、“乡镇转移支付补助”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1994.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标均能较好的完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1435.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门年度部门整体支出绩效目标均已高质量完成，各项指标均完成的较好。(详见附件2-3)

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度县级部门绩效自评总报告：见附件5

《项目支出绩效自评表》：见附件4

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“基层组织建设”、“乡村振兴”项目部门评价报告（详见附件6-7）。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分  附    件

附件1：全南县龙源坝镇人民政府2022年部门决算公开表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：部门整体支出绩效自评表
附件4：龙源坝镇项目绩效自评表
附件5：绩效自评总报告
附件6：部门评价报告（基层组织建设项目资金）

附件7：部门评价报告(乡村振兴项目）