全南县机关事务管理中心单位2022年度决算

目    录

第一部分  全南县机关事务管理中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县机关事务管理中心单位概况

一、单位主要职责

（一）县接待办公室主要负责全县规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。具体工作职责是：

1、上级领导人来县的接待工作。

2、外省区市县委、人大常委会、政府、政协省级领导同志及兄弟市县主要领导同志的接待工作。

以上领导同志包括享受同等待遇的老同志的接待或配合接待工作。

3、协助接待来县进行公务活动的厅级及厅级以下来宾。

4、县级主要领导交办的相关接待。

5、协助各县、市级各部门、各单位开展经批准承办的重要会议和大型活动的接待工作。

（二）县公车中心

1、贯彻执行国家和省、市、县有关车改和公务用车的法规政策，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本，拟定公务用车服务中心管理办法和规章制度，并组织实施。

2、负责bet36体育在线：公务用车服务中心的车辆管理调配工作。

3、会同有关部门编制公务用车服务中心车辆调配审批流程制度。

4、负责公务用车服务中心车辆用油、车辆驾驶、车辆维修和保养的管理工作。规范车辆维修管理制度，健全车辆管理档案。

5、负责公务用车服务中心车辆的年检、保险和相关费用的缴纳工作。

6、负责组织县公务用车服务中心干部职工、驾驶人员的岗位培训、政治思想、职业道德教育与管理工作。

7、负责公务用车服务中心财务独立核算工作。

8、承办县委、县政府和县委办、县政府办交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立2个内设机构，分别是接待办、公车中心。

本单位2022年年末实有人数64人，其中在职人员64人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附件

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1218.13万元，其中年初结转和结余0万元，与2021年持平；本年收入合计1218.13万元，较2021年增加196.89万元，增长19.3%，主要原因是：机构合并人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1218.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1218.13万元，其中本年支出合计1218.13万元，较2021年增加196.89万元，增长19.3%，主要原因是：机构合并人员经费增加；年末结转和结余0万元，与2021年持平，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1124.13万元，占92.3%；项目支出94万元，占7.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为286.33万元，决算数为1218.13万元，完成年初预算的425.4%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为286.33万元，决算数为1218.13万元，完成年初预算的425.4%。主要原因是：根据实际职能进行预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1124.13万元，其中：

（一）工资福利支出452.54万元，较2021年增加76.37 万元，增长20.3%，主要原因是：合并人员编制数量增加和五险一金基数提标造成缴费增加。

（二）商品和服务支664.36万元，较2021年增加203.1万元，增长44%，主要原因是：合并人员增加公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出7.24万元，较2021年增加7.24万元，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少183.81万元，下降100%，主要原因是：本年无公务用车购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   242.49万元，决算数为225.27万元，完成全年预算的92.9%，决算数较2021减少200.33万元，下降47%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为104万元，决算数为56.78万元，完成全年预算的83.4%，决算数较2021年减少16.52万元，下降16%，主要原因是落实过紧日子要求压减三公支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公支出。全年国内公务接待900批，累计接待8800人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出138.49万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少183.81万元，减少100%，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数与全年预算数一致的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为138.49万元，决算数为138.49万元，完成全年预算的100%，决算数与去年持平。，主要原因是落实过紧日子要求压减三公支出，年末公务用车保有55辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：落实过紧日子要求不增加三公支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

2022年本单位无项目绩效。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

全南县机关事务管理中心