全南县融媒体中心2022年度部门决算
目录
第一部分全南县融媒体中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分全南县融媒体中心概况
一、单位主要职责
县融媒体中心是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，促进媒体融合发展，开展全县新闻宣传报道工作，负责接待上级媒体记者采访，做好全县对外宣传报道工作。认真制定实施全县新闻宣传工作规划，引导管理全县新闻宣传工作，不断促进新闻事业的发展。围绕县委、县政府的中心工作，办好电视、政务微信公众号、政务微博等新闻媒体。负责收集重大新闻线索和有关新闻素材、研究阶段性新闻动态和舆论导向，建立新闻项目库，为县领导提供参考意见和资料。做好全县各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等工作。负责全县新闻舆论阵地建设，不断扩大宣传效果。不断深化人事制度、分配制度、干部任用制度等内部改革，负责全县新闻记者和通讯员的政治思想教育和业务培训，加强新闻宣传队伍的建设。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立7个内设机构，分别是综合股、外宣室、专题与市场室、总编室、技术与播出室、新闻室、新媒体室。
本单位2022年年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员12人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分2022年度部门决算表
详见附件
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计455.29万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%。本年收入合计455.9万元，较2021年减少118.76万元，下降20.7%。主要原因是：压缩财政拨款支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入455.9万元，占%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计455.29万元，其中本年支出合计455.29万元，较2021年减少118.76万元，下降20.7%，主要原因是：压缩财政拨款支出；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：压缩财政拨款支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为336.85万元，决算数为455.29万元，完成年初预算的135.2%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为283.4万元，决算数为346.19万元，完成年初预算的122.2%，主要原因是：项目支出增加。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为12万元，决算数为65.47万元，完成年初预算的545.6%，主要原因是：人员增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为23.03万元，决算数为25.21万元，完成年初预算的1.09%，主要原因是：养老保险增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为4.78万元，决算数为4.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：医保支出以收定支。
（五）住房保障支出年初预算数为13.64万元，决算数为13.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：以支定收，保障日常支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出455.29万元，其中：
（一）工资福利支出382.48万元，较2021年增加139.02万元，增长57.1%，主要原因是：人员增加及养老保险增加。
（二）商品和服务支出72.58万元，较2021年减少93.76万元，下降56.37%，主要原因是：压缩公用经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2021年减少9.22万元，下降99.74%，主要原因是：退休人员医疗补助列工资福利支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少150.24万元，下降100%，主要原因是：压缩财政拨款支出，无购买设备。
????五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.44万元，决算数为6.44万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.86万元，下降37.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是压缩三公经费。决算数较全年预算数增加的主要原因是：压缩三公经费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：压缩三公经费。
（二）公务接待费支出全年预算数为4.96万元，决算数为4.96万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制三公经费。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格控制三公经费。全年国内公务接待20批，累计接待675人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格控制三公经费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制三公经费增长，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格控制三公经费增长；公务用车运行维护费支出全年预算数为1.49万元，决算数为1.49万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是严格控制三公经费增长，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格控制三公经费增长。
?????六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 13个全面开展绩效自评，共涉及资金169.12万元，占项目支出总额的100%。 ???
组织对“外宣宣传费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，提高了媒体宣传的传播力以及影响力，同时提升全南县委县政府公信力。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出455.2928万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，做好全县各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等工作。突出中心抓全面的工作思路，坚持依法行政，以抓铁有痕、踏雪留印的工作劲头，与时俱进，开拓创新。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。2022年部门整体支出绩效评分98分，单位整体绩效评价优秀。详见附件2-3。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。详见附件4。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“外宣宣传费”项目部门评价报告（见附件5）。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。
第四部分??名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 ?附件
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