中共全南县委编办部门2022年度部门决算

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目 ???录

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第一部分 ?中共全南县委编办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分 ?中共全南县委编办部门概况

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一、部门主要职能

县委编办是主管机构编制管理工作的县委工作部门，主要职责：拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构管理的方针、政策和实施办法；拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关、人民团体及事业单位的机构编制工作；负责协调县直各部门职能配置及调整，协调县直各部门及乡（镇）之间的职责分工；监督检查各级机构改革和机构编制管理的执行情况；完成“三城同创”、精准招工、安商扶商、乡村振兴等中心工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即县委编办。包括：两个股，综合股和机构编制管理股。

本部门2022年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

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第二部分 ?2022年度部门决算表

详见附表

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计169.11?万元，其中年初结转和结余 0?万元，较2021年下降0.13万元，下降100%；本年收入合计 169.11?万元，较2021年增加69.13?万元，增长69.1%，主要原因是：人员增加，工作任务增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 169.11?万元，占 100%；事业收入 0万元，占 0?%；经营收入 0?万元，占 ?0%；其他收入 0?万元，占 0%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 169.11??万元，其中本年支出合计 ?169.11万元，较2021年增加69?万元，增长68.9?%，主要原因是：人员增加，工作任务增加；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0?万元，增长0??%，主要原因是：持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 ?169.11?万元，占100?%；项目支出 0?万元，占 0?%；经营支出 0?万元，占0?%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0?万元，占 0?%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为92.47?万元，决算数为169.11万元，完成年初预算的182.88?%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 79.51?万元，决算数为155.96万元，完成年初预算的 196.1?%，主要原因是：人员增加，工作任务增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.61?万元，决算数为 6.791万元，完成年初预算的102.7?%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 1.65?万元，决算数为 1.65?万元，完成年初预算的 100?%，主要原因是：以支定收，保障日常支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.7?万元，决算数为 4.7?万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：以支定收，保障日常支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出169.11万元，其中：

（一）工资福利支出 136.03?万元，较2021年增加63.35万元，增长87.2%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 32.17?万元，较2021年增加6.45万元，增长 25%，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.51?万元，较2021年减少1.2万元，下降70.1%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 0.4?万元，较2021年增加0.4万元，增长100?%，主要原因是：开支增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.98万元，决算数为1.79万元，完成全年预算的 60?%，决算数较2021年增加0.49万元，增长37.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0?万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0?万元，增长0?%，主要原因是没有此项开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：没有此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无此项开支。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.98??万元，决算数为 1.79万元，完成全年预算的60%，决算数较2021年增加0.49万元，增长37.6?%，主要原因是接待人数增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 25 批，累计接待 148人次，其中外事接待 0 批，累计接待 148 人次，主要为：行政和商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 ?0?万元，其中公务用车购置全年预算数为 ?0?万元，决算数为 0?万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加0?万元，增长0?%，主要原因是无此项开支，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0?%，决算数较2021年增加0万元，增长0?%，主要原因是无此项开支，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出32.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加6.85万元，增长26.6%，主要原因是：人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0.4万元，其中：政府采购货物支出 0.4万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0.4?万元，占政府采购支出总额的 100?%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0?%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金16.8万元，占项目支出总额的42.9?%。 ???

组织对“2022年远程视频会议建设经费”、“2022年机构管理工本费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16.8万元，政府性基金预算支出0?万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金能够很好的运用在全县机构编制管理当中，用于维护好全县行政事业单位人员信息，资金使用评分为100分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出169.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门全年整体支出绩效目标顺利完成，一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在全县的机构编制事业支出建设上；二是严格财经纪律，严格财务制度，坚持现有预算，后有支出；三是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。自我评价得分96分。详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。详见附件4-5。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年远程视频会议建设经费”、“2022年机构管理工本费”项目部门评价报告（见附件6-7）。

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第四部分 ?名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

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第五部分??附 ???件

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附件1：中共全南县委机构编制委员会办公室公开表

附件2：部门整体支出绩效自评表
附件3：部门整体支出绩效自评报告
附件4：项目绩效自评总报告
附件5：项目绩效自评表
附件6：全南县委编办2022年机构管理工本费部门评价报告
附件7：全南县委编办2022年远程视频会议建设经费部门评价报告