第一部分  部门概况

一、部门主要职责

县委编办是主管机构编制管理工作的县委工作部门，主要职责是负责全县与机构编制和事业单位登记有关的事宜等工作。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，包括办本级和1个下属二级事业单位。行政编制5名，事业编制5名。其中：领导职数：主任1名，副主任1名，县实名制中心主任1名，股级职数2名。实际在职人数8人，退休人员1人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年县委编办收入预算总额为180.76万元,较上年预算安排增加88.29万元,主要原因为是人员增加及工作增加。其中：财政拨款收入100.76万元，较上年预算安排增加8.29万元；其他收入80万元，较上年预算安排增加80万元。

(二)支出预算情况

2023年县委编办支出预算总额为180.76万元,较上年预算安排增加88.29万元,主要原因为是人员增加及工作增加。按支出项目类别划分：基本支出71.46万元，较上年预算安排增加8.29万元，其中：工资福利支出64.07万元、商品和服务支出7.2万元、对个人和家庭的补助0.19万元；项目支出109.3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出164.61万元，较上年预算安排增加85.28万元；社会保障和就业支出8.12万元，较上年预算安排增加1.33万元；卫生健康支出2.4万元，较上年预算安排增加0.75万元；住房保障支出5.64万元，较上年预算安排增加0.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出64.07万元，较上年预算安排增加8.22万元；商品和服务支出7.2万元，较上年预算安排增加0.06万元；对个人和家庭的补助0.19万元，较上年预算安排增加0.01万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年县委编办财政拨款支出预算总额为100.76万元，较上年预算安排增加8.29万元,人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出84.61万元，较上年预算安排增加5.28万元；社会保障和就业支出8.12万元，较上年预算安排增加1.33万元；卫生健康支出2.4万元，较上年预算安排增加0.75万元；住房保障支出5.64万元，较上年预算安排增加0.94万元。

按支出项目类别划分：基本支出71.46万元，较上年预算安排增加8.29万元，其中：工资福利支出64.07万元，商品和服务支出7.2万元，对个人和家庭的补助0.19万元.

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算7.2万元，比2022年预算增加0.06万元，增长0.8%，主要原因为是人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中:货物预算1万元, 服务预算1万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年县委编办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额180.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年县委编办部门预算安排项目6个，项目预算金额合计109.3万元。

（十）重点项目：机构管理工本费情况说明

⑴项目概述：机构管理工本费主要用于全县党政群、事业单位机构编制管理证，行政事业工作人员编制证制作更换，维护机构编制信息准确性。

⑵立项依据：对全县各单位机构管理证进行维护

⑶实施主体：县委编办

⑷实施方案：对全县各部门编制情况进行记录，做到机构调整、人员调整、个人信息等记录精准无误，夯实机构基础数据。

⑸实施周期：长期

⑹本年度预算安排：7万元。

⑺绩效目标：全县机构数255个、机构核定完成率100%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年县委编办"三公"经费财政拨款安排2.98万元，其中：

因公出国费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2.98万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出

（三）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 中共全南县委编办2023年部门预算表