第一部分  部门概况

一、部门主要职责

全南县机关事务管理中心主要承担为全县机关事业单位提供机关事务管理指导服务，为全县公务用车管理、办公用房、公共机构节能管理等工作提供指导服务；管理县级公务用车平台(一般公务用车平台、重大应急调研平台、综合执法平台)；接待上级领导、客商、来宾；负责管理全南宾馆的国有资产等职责。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县机关事务管理中心预算单位共有1个。

核定内设机构 6 个，分别为综合股、对外联络股、公务用车服务股、公共机构节能股、机关事务股、后勤服务股。核定人员编制 20 名（其中全额拨款14 名、“退一减一”自收自支 6 名），股级职数 6 名。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县机关事务管理中心收入预算总额为915.31万元,较上年预算安排增加628.98万元,主要原因为原公车中心相关运行费用纳入预算。其中：财政拨款收入915.31万元，较上年预算安排增加628.98万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县机关事务管理中心支出预算总额为915.31万元,较上年预算安排增加628.98万元,主要原因为原公车中心相关运行费用纳入预算

按支出项目类别划分：基本支出115.31万元，较上年预算安排增加28.98万元，其中：工资福利支出106.91万元、商品和服务支出8.4万元；项目支出800万元，较上年预算安排增加573.5万元，其中：商品和服务支出800万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出888.32万元，较上年预算安排增加620.98万元；社会保障和就业支出13.39万元，较上年预算安排增加3.73万元；卫生健康支出4.06万元，较上年预算安排增加1.63万元；住房保障支出9.53万元，较上年预算安排增加2.63万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出106.91万元，较上年预算安排增加28.98万元；商品和服务支出808.4万元，较上年预算安排增加601.8万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县机关事务管理中心财政拨款支出预算总额为915.31万元，较上年预算安排增加628.98万元,主要原公车中心相关运行费用纳入预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出888.32万元，较上年预算安排增加620.98万元；社会保障和就业支出13.39万元，较上年预算安排增加3.73万元；卫生健康支出4.06万元，较上年预算安排增加1.63万元；住房保障支出9.53万元，较上年预算安排增加2.63万元。

按支出项目类别划分：基本支出115.31万元，较上年预算安排增加28.98万元，其中：工资福利支出106.91万元、商品和服务支出8.4万元；项目支出800万元，较上年预算安排增加573.5万元，其中：商品和服务支出800万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算8.4万元，比2022年预算增加1.8万元，增长21.42%，主要原因为：人员增加，工作经费有增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门政府采购总额10万元,其中:货物预算10万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆35辆,其中：县级应急调研接待用车平台（平台车辆共计20辆）、县级跨部门综合执法用车平台（平台车辆共计10辆）、县一般公务用车平台（平台车辆共计5辆）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县机关事务管理中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额915.31万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年中共全南县委信访局部门预算安排项目2个，项目预算金额合计840万元。

（十）重点项目：2023年机关事务管理中心经费 说明

⑴项目概述：做好来县考察调研的上级领导、客商、来宾的服务接待工作。

⑵立项依据：按县委县政府相关要求。

⑶实施主体：全南县机关事务管理中心。

⑷实施方案：根据县委县政府，按规定要求制定每一批客人接待方案。完成接待任务。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：80万元。

⑺绩效目标：接待上级领导、客商、来宾；负责管理全南宾馆的国有资产。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县机关事务管理中心"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的支出。

（三）卫生健康支出：主要用于在职、退休人员医疗缴费支出。

（四）住房保障支出：用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

全南县机关事务管理局2023年部门预算表