第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会议的组织工作，以及会议决议、决定事项的贯彻落实。

（二）对国家宪法、法律和法规在bet36体育在线：的实施，重大方

针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉

及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，bet36体育在线：国家机

关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（三）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出 建议和批评。

（四）宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，凝聚共识、汇聚力量，推动社会力量积极参加bet36体育在线：社会主义现代化建设事业。

（五）对bet36体育在线：国家机关和国家工作人员的工作提出建议 和批评，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主 义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

（六）宣传和参与贯彻执行国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：祖国统一的方针政

策和侨务政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，加强同香港、澳门特别行政区同胞以及归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，为建设祖国和祖国统一作出贡献。

（七）充分发挥委员的专长和作用，广开言路，广开才

路，发展科学、繁荣文化，弘扬民族精神和时代精神，培育

和践行社会主义核心价值观。

（八）加强与上级政协和其他地方政协的联系，沟通情

况，交流经验。

（九）负责与党政有关部门、单位的对口联系及省、市

政协和兄弟县（市、区）政协的联系。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县政协办所属预算单位共有1个。包括机关本级和1个所属二级预算单位。

编制人数小计39人（含副处以上领导），其中：行政编制人数29人，工勤编制4人，事业编制人数6人。实有人数54人，其中：在职人数小计33人，行政在职人数24人，工勤4人，事业单位在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计21人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县政协办收入预算总额为719.83万元,较上年预算安排增加166.90万元,主要原因为工作量增加。其中：财政拨款收入519.83万元，较上年预算安排减少33.10万元；其他收入20万元，较上年预算安排增加20万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县政协办支出预算总额为719.83万元,较上年预算安排增加166.90万元,主要原因为工作量的增加。

按支出项目类别划分：基本支出433.95万元，较上年预算安排减少38.10万元，其中：工资福利支出344.50万元、商品和服务支出79.05万元、对个人和家庭的补助10.40万元、资本性支出0万元；项目支出285.88万元，较上年预算安排增加205万元，其中：商品和服务支出285.88万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出606.54万元，较上年预算安排增加101.02万元；社会和就业支出49.71万元，较上年预算安排增加11.67万元；卫生健康支出16.31万元，较上年预算安排增加6.94万元；住房保障支出47.27万元，较上年预算安排增加47.27万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出344.50万元，较上年预算安排增加31.63万元；商品和服务支出79.05万元，较上年预算安排减少14.14万元；对个人和家庭的补助10.40万元，较上年预算安排减少8.41万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县政协办财政拨款支出预算总额为519.83万元，较上年预算安排减少33.10万元,主要原因为离休人员的死亡。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出406.54万元，较上年预算安排减少98.98万元；社会和就业支出49.71万元，较上年预算安排增加11.67万元；卫生健康支出16.31万元，较上年预算安排增加6.94万元；住房保障支出47.27万元，较上年预算安排增加47.27万元。

按支出项目类别划分：基本支出433.95万元，较上年预算安排减少38.10万元，其中：工资福利支出344.50万元，商品和服务支出79.05万元，对个人和家庭的补助10.40万元；项目支出85.88万元，较上年预算安排增加5万元，其中：商品和服务支出85.88万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算79.05万元，比2022年预算减少14.14万元，下降15.17%，主要原因为：响应国家号召，节约支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额18.70万元,其中:货物预算10.7万元, 工程预算0万元, 服务预算8万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县政协办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额719.83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县政协办部门预算安排项目13个，项目预算金额合计285.88万元。

（十）重点项目：政协全体会议项目情况说明

⑴项目概述：政协全体会议是中国人民政治协商会议全南县委员会（以下简称县政协）围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。

⑵立项依据：全财发[2021]37号文件。

⑶实施主体：全南县政协办

⑷实施方案：根据工作职能安排，该项目由办公室、各专委会负责实施。 全体会议以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义初级阶段的基本路线，在热爱中华人民共和国、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义事业、共同致力于实现中华民族伟大复兴中国梦的政治基础上，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断巩固和发展爱国统一战线，围绕中心，服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推动全南经济社会高质量、跨越式发展贡献力量。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：24万元。

⑺绩效目标：保障2023年度政协全会的顺利召开。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县全南县政协办"三公"经费财政拨款安排19.05万元，其中：

因公出国费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费11.05万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费8万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出

（三）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（四）民主监督作为人民政协的三大职能之一，是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是社会主义协商民主的重要实现形式。

（五）参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在:参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务;参与国家大政方针的协商和决策;参与国家事务的管理;参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督.

全南县政协办2023年部门预算表