第一部分  部门概况

一、部门主要职责

县科协是主管科普工作的县委直属机构，主要职责是：

负责对本县有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全县基层科协工作进行业务指导；组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高权限科技的持续创新能力；拟定科协系统科普工作计划，并组织实施；指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动；动员社会各方面力量，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质；密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，全心全意为科技工作者服务；开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者；完成县委、县政府和有关领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县科学技术协会所属预算单位共有1个。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数3人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数2人。实有人数3人，其中：在职人数小计3人，行政在职人数2人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计9人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县科学技术协会收入预算总额为112.07万元,较上年预算安排增加58.81万元,主要原因为增加了其他收入50万元。其中：财政拨款收入62.07万元，较上年预算安排增加8.81万元；其他收入50万元，较上年预算安排增加50万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县科学技术协会支出预算总额为112.07万元,较上年预算安排增加58.81万元,主要原因为增加了其他收入50万元。

按支出项目类别划分：基本支出42.07万元，较上年预算安排增加5.81万元，其中：工资福利支出33.97万元、商品和服务支出4.56万元、对个人和家庭的补助3.54万元、资本性支出0万元；项目支出70万元，较上年预算安排增加53万元，其中：商品和服务支出70万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出99.93万元，较上年预算安排增加56.23万元；社会保障和就业支出7.82万元，较上年预算安排增加1.28万元；卫生健康支出1.29万元，较上年预算安排增加0.51万元；住房保障支出3.04万元，较上年预算安排增加0.80万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出33.97万元，较上年预算安排增加8.05万元；商品和服务支出74.56万元，较上年预算安排增加50.60万元；对个人和家庭的补助3.54万元，较上年预算安排增加0.15万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县科学技术协会财政拨款支出预算总额为62.07万元，较上年预算安排增加8.81万元,主要原因为科协工作增加。

按支出功能科目划分：科学技术支出49.92万元，较上年预算安排增加6.22万元；社会保障和就业支出7.82万元，较上年预算安排增加1.28万元；卫生健康支出1.29万元，较上年预算安排增加0.51万元；住房保障支出3.04万元，较上年预算安排增加0.80万元。

按支出项目类别划分：基本支出42.07万元，较上年预算安排增加12.77万元，其中：工资福利支出33.97万元，商品和服务支出4.56万元，对个人和家庭的补助3.54万元；项目支出20万元，较上年预算安排增加3万元，其中：商品和服务支出20万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算4.56万元，比2022年预算减少2.40万元，减少34.48%，主要原因为：厉行节约。  

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0.50万元,其中:货物预算0.50万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县科学技术协会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额115.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县科学技术协会部门预算安排项目1个，项目预算金额合计20万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由单位在预算中公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：科普事业工作经费

⑴项目概述：普及科普知识、促使全民科学素质建设进一步提升、引领经济社会发展新常态。

⑵立项依据：中共赣州市委办公厅赣市办(2018)22号文。

⑶实施主体：全南县科学技术协会。

⑷实施方案：开展科普系列活动、提高科普品牌影响力、夯实科普设施基础、加大人才举荐力度。

⑸实施周期：长期。

⑹本年度预算安排：科普事业工作成本20万元。

⑺绩效目标：申报科普实施项目不低于4项、实施全民素质提高计划不低于5项、科普知识材料发放完成数不低于1000份。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县科学技术协会"三公"经费财政拨款安排2.56万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.56万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费1万元,比上年减少2万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出：指研究和试验发展阶段与科技活动有关的人、财、物、时间、信息等资源的投入科技经费的总量，不包括产业化阶段的投入。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 303001科协2023年市县部门预算公开表(部门)