全南县财政局2021年部门预算(汇总)
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第一部分?财政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分?财政局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分?财政局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分?名词解释
第一部分?财政局概况
一、部门主要职责
本部门包括全南县财政局本级、县国库集中支付核算中心主要职能为:
(一)贯彻执行国家财税方针政策,提出财政政策实施和综合平衡社会财力的建议,拟订和执行县与乡(镇)政府和企业的分配政策,逐步建立起政府公共预算、国有资本金预算和社会保障预算制度,推行部门预算和国库集中收付制度,编制年度县本级财政预算草案并组织执行,管理财政专户和各项财政收入、国有资产收益、政府非税收入,贯彻执行国家税收法律法规和地方性税收条例,组织实施全县财经监督检查工作,查处违反财经纪律的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,管理全县会计工作,贯彻实施会计法令、规章和准则。
(二)集中办理进入“中心”单位的会计核算业务,履行财政会计核算和会计监督的职能;规范内部会计核算流程,执行统一的报账规定,为财政和核算单位提供数据查询、业务查询和财务会计账簿、报表;配合有关职能部门做好财政专项资金追踪问效工作;对集中核算单位各项收入进行督缴,监督单位国有资产管理,协助做好对县直行政事业单位财会人员的业务培训和指导工作。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位2个,包含财政局本级和县国库集中支付核算中心,行政编制26名,事业编制人数18人,全额补助事业编制 34名。其中,领导职数:局长1名,副局长2名,县非税局局长1名,县国库集中支付核算中心主任1名,房改办主任1名,股级职数18名。实际在职人数68人,退休人员24人,遗属补助4人。
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第二部分?财政局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年财政局预算总额为1043.51万元,比上年预算数下降23.17%,其中财政拨款收入1043.51万元。
(二)支出预算情况
2021年财政局预算支出总额为1043.51万元,比上年预算数下降23.2%,其中:
按支出项目类别:基本支出719.51万元,比上年预算数下降29.6%,包括工资福利支出641.41万元,商品和服务支出56.63万元,对个人和家庭的补助支出13.08万元,其他资本性支出8.4万;项目支出324万元,与上年预算数持平。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1022.44万元,比上年预算数下降24%,社会保障和就业支出13.08万元,比上年预算数增加67.01%,资源勘探信息等支出8万元,与上年预算数持平。
按支出经济分类划分:工资福利支出641.41万元,商品和服务支出56.63万元,对个人和家庭的补助13.08万,其他资本性支出8.4万元,项目支出324万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政局财政拨款支出预算总额1043.51万元,其中:一般公共服务支出1022.44万元,社会保障和就业支出13.08万元,资源勘探信息等支出8万元。
(四)政府性基金情况
本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年财政局的公用经费总额56.637万元。?
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年政府采购总额52.4万元,均为政府采购货物预算。
(八)国有资产占用情况
截止2020年12月31日,全南县财政局占用国有资产总额810.92万元,其中:土地房屋及建筑物497.55万元,其他固定资产304.81万元(包括办公设备31.42万元,办公家具78.92万元,其他设备201.03万元)。
(九)重点项目情况说明
2021年实行项目:财政管理事业费,预算绩效管理工作经费,涉及资金140万元。
项目名称 |
财政管理事业费,预算绩效管理工作经费。 |
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主管部门及代码 |
全南县财政局 |
实施单位 |
全南县财政局 |
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项目属性 |
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项目期 |
长期 |
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项目资金 |
?年度资金总额: |
140 |
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???????其中:财政拨款 |
140 |
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????????????其他资金 |
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总 |
目标1:全面提升bet36体育在线:预算绩效管理,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
涉及预算单位 |
128个 |
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预算单位支出绩效目标申报 |
128个 |
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预算单位支出绩效自评 |
128个 |
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预算单位支出绩效目标公开 |
128个 |
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预算单位支出绩效自评公开 |
128个 |
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质量指标 |
预算绩效管理信息系统线上申报率 |
100% |
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时效指标 |
系统运行时间 |
全年 |
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成本指标 |
预算绩效管理信息系统维修运行控制成本 |
140万以内 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
全面提升bet36体育在线:预算绩效管理 |
全面提升 |
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提升各预算单位填报水平 |
明显提升 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
系统使用年限 |
长期 |
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满意度 |
服务对象 |
预算单位系统使用满意度 |
95% |
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资金拨付对象满意度 |
95% |
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二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年县财政局“三公”经费年初安排65.78万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与去年持平,主要原因是:无因公出国(境)费。
公务接待费65.78万元,较上年下降15.24%,主要原因是:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公”经费支出。
公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是:无安排新购置公务车。
公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:无安排新购置公务车。
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第三部分?财政局2021年部门预算表
??????????(详见附表)【3607】2021年部门预算公开表
第四部分?名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。
(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
(二)其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。