中共全南县委编办2022年部门预算

目    录

第一部分  中共全南县委编办概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  中共全南县委编办2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  中共全南县委编办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共全南县委编办概况

一、部门主要职责

县委编办是主管机构编制管理工作的县委工作部门，主要职责是：负责全县与机构编制和事业单位登记有关的事宜等工作。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，包括办本级和1个下属二级事业单位。行政编制5名，事业编制4名。其中：其中，领导职数：主任1名，副主任1名，县实名制中心主任1名，股级职数2名。实际在职人数7人，退休人员1人。

第二部分  中共全南县委编办2022年部门预算表

（详见附表）【36】2022年市县部门预算公开表

第三部分  中共全南县委编办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县委编办预算总额为92.47万元，其中财政拨款收入92.47万元。

（二）支出预算情况

2022年县委编办预算支出总额为92.47万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出63.17万元，包括：工资福利支出55.85万元、商品和服务支出7.14万元、对个人和家庭的补助支出0.18万元；项目支出29.30万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出79.33万元，社会保障和就业支出13.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出55.85万元、商品和服务支出7.14万元、对个人和家庭的补助支出0.18万元；项目支出29.30万元

（三）财政拨款支出情况

2022年县委编办财政拨款支出预算总额92.47万元，具体支出情况是：一般公共服务支出79.33万元，社会保障和就业支出13.14万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算92.47万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，县委编办占用国有资产总额8.7405万元，其中：办公设备8.1325万元，办公家具0.608万元。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.事业单位登记经费

   1）项目概述：对全县事业单位进行登记

   2）实施周期：长期

3）年度预算安排：事业单位登记成本7万元

   4）绩效目标和指标：事业单位登记数185个、事业单位登记完成率100%。

2.审改办工作经费

   1）项目概述：对全县审改办工作保质保量完成

   2）实施周期：长期

   3）年度预算安排：审改工作经费4.3万元

   4）绩效目标和指标：全县机构数255个、审改工作完成率100%。

3.编制管理经费

   1）项目概述：对全县在编人员的编制证进行维护

   2）实施方案：对全县在编人员编制证进行长期维护

   3）实施周期：长期

   4）年度预算安排：编制管理经费3万元

   5）绩效目标和指标：全县编制数4860个、编制管理完成率100%。

4.机构管理工本费

   1）项目概述：对全县各单位机构管理证进行维护

   2）实施周期：长期

   3）年度预算安排：机构管理工本费7万元

   4）绩效目标和指标：全县机构数255个、机构核定完成率100%。

5.机构编制实名制系统维护费

   1）项目概述：对机构编制实名制系统进行维护、确保全县机构编制准确；

   2）实施周期：长期；

   6）年度预算安排：机构编制实名制系统维护费8万元；

   7）绩效目标和指标：机构编制实名制系统维护人数4608人、机构编制实名制系统维护100%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年省中共全南县委编办“三公”经费一般公共预算安排2.98万元。其中：公务接待费2.98万元

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。