全南县人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算草案编制说明

目  录

第一部分  全南县人大办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县人大办2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县人大办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县人大办概况

一、部门主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会主要职责：1、在本行政区域内保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；2、主持县人民代表大会代表的选举、领导乡（镇）人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议。3、监督“一府两院”的工作，联系县人民代表大会代表，依照法律规定的权限决定本县国家机关工作人员的任免。

二、机构设置及人员情况

全南县人大机关共有预算单位1 个，编制人数26人,其中:行政编制22人、全部补助事业编制4人，实有人数64人，在职人数39人,退休人员25人。遗属补助4人。

第二部分  全南县人大办2022年部门预算表

（详见附表）人大办【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-03-24

第三部分  全南县人大办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年人大机关收入预算总额为722.41万元，其中:财政拨款收入722.41万元。较上年增加了188.71万元，主要原因是人员增加，相应增加了人员工资和公用经费。

（二）支出预算情况

2022年人大机关支出预算总额为722.41万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出521.96万元（较上年增加135.66万元，主要原因是人员的增加），包括工资福利支出366.83万元（较上年增加110.76万元，主要原因是人员的增加）、商品和服务支出128.17万元（较上年增加31.64万元，主要原因是职能的增加）、对个人和家庭的补助10.96万元（较上年减少7.74万元）、其他资本性支出16万元；项目支出200.45万元（比上年增加53.05万元，主要原因是增加乡镇人大代表视察工作经费项目）。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出666.96万元，社会保障和就业支出44.48万元、卫生健康支出10.97万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出366.83万元，商品和服务支出128.17万元，对个人和家庭的补助10.96万,其他资本性支出16万元，项目支出200.45万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年人大办财政拨款支出预算722.41万元，具体支出情况是:一般公共服务支出666.96万元，社会保障和就业支出44.48万元、卫生健康支出10.97万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算全南县人大办全南县人大办128.17全南县人大办全南县人大办全南县人大办万元，比2021年预算增加了全南县人大办全南县人大办31.64全南县人大办万元，增加全南县人大办全南县人大办全南县人大办32.78全南县人大办全南县人大办%。主要原因是职能的增加。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排20.40万元，与去年持平。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费14.90万元；

公务用车购置及运行维护费5.5万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2010101行政运行：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010104人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010106人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

2010107人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

2010108代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）人大代表视察：是人大代表履行职责、发挥代表作用的法定内容和重要形式之一，是代表监督、支持和促进“一府两院”工作的具体实践。

（二）人民代表大会代表是国家权力机关组成人员。全国人民代表大会是最高国家权力机关组成人员，地方各级人民代表大会代表是地方各级国家权力机关组成人员。人民代表大会代表的产生，要经过严格的法律程序且肩负着相应的法定职责。

（三）人大代表的三大基本职能。它包括：

1.表达职能：代表选民利益。就是说，人大代表要与选民和原选举单位保持密切联系，广泛集中选民的意见和建议，并在自己行使职权的过程中积极加以贯彻。

2.管理职能：参加行使国家权力，协助宪法法律实施。代表参加行使国家权力，提出议案，审议报告，表决法律法规，都是代表人民管理国家事务的体现。马克思主义认为，代表亲自制定宪法法律，同时又回到自己的工作岗位贯彻执行宪法法律，是人大代表机关优越于资产阶级议会的特点。我国人大是国家权力机关，它不但制定宪法法律和作出决议决定，同时又监督和支持政府执行法律和决议。代表协助宪法法律实施，一方面要求代表在各自的工作单位向群众宣传宪法法律和人大决议，并带头遵守和执行。另一方面要注意政府执行法律中暴露出来的问题和群众的反映，及时向政府反馈情况，指出其执法中存在的问题，并开展调查研究，对政府工作提出建设性的建议和意见，帮助政府改进工作。

3.咨询职能：建言献策。代表队伍集中了一大批深谙政治、法律、经济、文化的有识之士，是一个巨大的“智力宝库”。代表对各方面工作提出的意见和建议，有些具有很高的决策参考价值。