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全南县人大办2022年部门预算

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全南县人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算草案编制说明

       

  

第一部分  全南县人大办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县人大办2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县人大办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县人大办概况

一、部门主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会主要职责:1、在本行政区域内保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行;2、主持县人民代表大会代表的选举、领导乡(镇)人民代表大会代表的选举,召集县人民代表大会会议。3、监督“一府两院”的工作,联系县人民代表大会代表,依照法律规定的权限决定本县国家机关工作人员的任免

二、机构设置及人员情况

全南县人大机关共有预算单位1 个,编制人数26,其中:行政编制22人、全部补助事业编制4人,实有人数64人,在职人数39人,退休人员25人遗属补助4人。

第二部分  全南县人大办2022年部门预算表

(详见附表)人大办【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-03-24

第三部分  全南县人大办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年人大机关收入预算总额为722.41万元,其中:财政拨款收入722.41万元。较上年增加了188.71万元,主要原因是人员增加,相应增加了人员工资和公用经费

(二)支出预算情况

2022年人大机关支出预算总额为722.41万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出521.96万元(较上年增加135.66万元,主要原因是人员的增加),包括工资福利支出366.83万元(较上年增加110.76万元,主要原因是人员的增加、商品和服务支出128.17万元(上年增加31.64万元,主要原因是职能的增加)、对个人和家庭的补助10.96万元(上年减少7.74万元其他资本性支出16万元项目支出200.45万元上年增加53.05万元,主要原因是增加乡镇人大代表视察工作经费项目

按支出功能科目划分:一般公共服务支出666.96万元,社会保障和就业支出44.48万元、卫生健康支出10.97万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出366.83万元,商品和服务支出128.17万元,对个人和家庭的补助10.96,其他资本性支出16万元项目支出200.45万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年人大办财政拨款支出预算722.41万元,具体支出情况是:一般公共服务支出666.96万元,社会保障和就业支出44.48万元、卫生健康支出10.97万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算全南县人大办全南县人大办128.17全南县人大办全南县人大办全南县人大办万元,比2021年预算增加了全南县人大办全南县人大办31.64全南县人大办万元,增加全南县人大办全南县人大办全南县人大办32.78全南县人大办全南县人大办%。主要原因是职能的增加。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额16万元,其中:政府采购货物预算16万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排20.40万元,与去年持平其中:

因公出国(境)支出预算0万元

公务接待费14.90万元

公务用车购置及运行维护费5.5万元

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2010101行政运行:反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010104人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010106人大监督:反映各级人大开展监督工作的支出。

2010107人大代表履职能力提升反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

2010108代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

(一)人大代表视察:是人大代表履行职责、发挥代表作用的法定内容和重要形式之一,是代表监督、支持和促进“一府两院”工作的具体实践。

(二)人民代表大会代表是国家权力机关组成人员。全国人民代表大会是最高国家权力机关组成人员,地方各级人民代表大会代表是地方各级国家权力机关组成人员。人民代表大会代表的产生,要经过严格的法律程序且肩负着相应的法定职责。

(三)人大代表的三大基本职能。它包括:

1.表达职能:代表选民利益。就是说,人大代表要与选民和原选举单位保持密切联系,广泛集中选民的意见和建议,并在自己行使职权的过程中积极加以贯彻。

2.管理职能:参加行使国家权力,协助宪法法律实施。代表参加行使国家权力,提出议案,审议报告,表决法律法规,都是代表人民管理国家事务的体现。马克思主义认为,代表亲自制定宪法法律,同时又回到自己的工作岗位贯彻执行宪法法律,是人大代表机关优越于资产阶级议会的特点。我国人大是国家权力机关,它不但制定宪法法律和作出决议决定,同时又监督和支持政府执行法律和决议。代表协助宪法法律实施,一方面要求代表在各自的工作单位向群众宣传宪法法律和人大决议,并带头遵守和执行。另一方面要注意政府执行法律中暴露出来的问题和群众的反映,及时向政府反馈情况,指出其执法中存在的问题,并开展调查研究,对政府工作提出建设性的建议和意见,帮助政府改进工作。

3.咨询职能:建言献策。代表队伍集中了一大批深谙政治、法律、经济、文化的有识之士,是一个巨大的智力宝库。代表对各方面工作提出的意见和建议,有些具有很高的决策参考价值