全南县科学技术协会2022年部门预算

目    录

第一部分  全南县科学技术协会概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县科学技术协会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分全南县科学技术协会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县科学技术协会概况

一、部门主要职责

县科协是主管科普工作的县委直属机构，主要职责是：

负责对本县有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全县基层科协工作进行业务指导；组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高权限科技的持续创新能力；拟定科协系统科普工作计划，并组织实施；指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动；动员社会各方面力量，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质；密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，全心全意为科技工作者服务；开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者；完成县委、县政府和有关领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

全南县科协共有预算单位1个，即县科协为本级预算单位。编制人数3人，其中：行政编制3人；实有人数3人，其中：在职人数3人，包括行政人员3人；退休人员9人。

机动车（科普大蓬车）编制数1辆，实有汽车1辆。

第二部分  全南县科学技术协会2022年部门预算表

（详见附表）科协2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-03-11

第三部分  全南县科学技术协会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年全南县科学技术协会收入预算总额为53.26万元。其中:财政拨款收入53.26万元. 预算安排比上年增加0.38万元.

（二）支出预算情况

2022年全南县科学技术协会支出预算总额为53.26万元, 其中:

按支出项目类别划分：基本支出33.26万元,较上年预算安排增加0.38万元，包括工资福利支出25.92万元、商品和服务支出3.96万元、对个人和家庭的补助3.39万元,项目支出20.00万元,跟上年持平.

按支出功能科目划分:科学技术支出29.88万元, 较上年预算安排增加0.31万元,社会保障和就业支出3.39万元, 较上年预算安排增加0.08万元,项目支出20.00万元。跟上年持平.

按支出经济分类划分: 工资福利支出25.92万元,较上年预算安排增加0.31万元、商品和服务支出3.96万元, 跟上年持平,对个人和家庭的补助3.39万元, 跟上年持平.项目支出20.00万元。跟上年预算持平.

（三）财政拨款支出情况

2022年全南县科学技术协会财政拨款支出预算53.26万元，具体支出情况是: 科学技术支出29.88万元较上年预算安排增加0.31万元,社会保障和就业支出3.96万元, 跟上年预算持平.项目支出20.00万元。跟上年预算持平.

（四）政府性基金情况

无部门政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无部门国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算53.26万元预算安排比上年增加0.38万元.

，按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日, 全南县科学技术协会单位占用国有资产总额4.82万元,其中：车辆1辆，年末价值1.18万元，其他固定资产3.64万元（包括办公设备3.51万元，办公家具0.13万元，）。

（九）科普事业工作情况说明（部门本级）

1.科普事业工作经费

   1）项目概述:普及科普知识、促使全民科学素质建设进一步提升、引领经济社会发展新常态

   2）立项依据:中共赣州市委办公厅赣市办(2018)22号文

   3）实施方案：开展科普系列活动、提高科普品牌影响力、夯实科普设施基础、加大人才举荐力度

   4）实施周期：长期

   5）年度预算安排：科普事业工作成本20万元

   6）绩效目标和指标：申报科普实施项目不低于4项、实施全民素质提高计划不低于5项、科普知识材料发放完成数不低于1000份。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县科学技术协会“三公”经费一般公共预算安排1.56万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；与上年一样。原因:无此项开支.

公务接待费1.56万元。与上年一样。主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公车运行维护费3万元。与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(1)行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.

(2)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出.

(3) 行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费.

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

(5) 行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费.

(6) 住房公积金”反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金

三、部门涉及的专业名词

无