? 全南县工商业联合会2022年部门预算

目??? 录

第一部分? 全南县工商业联合会概况

?一、部门主要职责

?二、机构设置及人员情况

第二部分? 全南县工商业联合会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分? 全南县工商业联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分? 名词解释

第一部分? 全南县工商业联合会概况

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一、部门主要职责

全南工商业联合会是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，县政府管理非公有制经济的助手，其主要职能是：参与有关全县的政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。引导会员弘扬中华民族优良传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商界人士专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。承担全南县非公经济组织党工委的日常事务。

承办县委、县政府和有关部门委托的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位：1个；单位名称:全南县工商业联合会。

2、说明纳入本部门2022年部门编制人数3人、实有人数5人，3人为在职行政人员，2人编制不在工商联。其中：主席1人，党组书记1人，副主席2人，四级主任科员1人，负责工商联日常工作的事务，退休人员3人。

第二部分? 全南县工商业联合会2022年部门预算表

（详见附表）（全南县工商业联合会）2022年部门预算公开表

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第三部分? 全南县工商业联合会2022年部门预算情况说明

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一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年工商联收入预算总额为35.41万元，其中:财政拨款收入35.41万元。较2021年收入预算总额54.84万元减少了19.43万元。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2022年工商联支出预算总额为35.41万元,较上年度减少19.43万元，主要原因为单位职工调整，减少了一个编制。其中:

按支出项目类别划分：基本支出35.41万元，包括工资福利支出23.52万元、商品和服务支出3.82万元、对个人和家庭的补助0.88万元、其他资本性支出0.2万元；项目支出7万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出31.84万元、社会保障和就业支出2.86万元，卫生健康支出0.72万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出23.52万元，商品和服务支出3.82万元，对个人和家庭的补助0.88万元，其他资本性支出0.2万元，项目支出7万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年工商联财政拨款支出预算35.41万元，较2021年财政拨款支出预算54.84万元减少了19.43万元；具体支出情况是: 一般公共服务支出31.84万元、社会保障和就业支出2.86万元，卫生健康支出0.72万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算? 3.82 ?万元，比2021年预算增加（减少）? 6.18 ?万元，增长（下降） 61.8 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额? 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2? 万元、政府采购工程预算 0???? 万元、政府采购服务预算 0?? 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0? 辆，执法执勤用车 0?? 辆。

2022年部门预算安排购置车辆? 0?? 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：?? 无? ??。

（九）绩效目标管理项目情况说明（部门本级）

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 3万元。

1.1绩效目标管理项目

?? 1）项目概述：非公有制经济党组党工委工作经费

?? 2）立项依据：维持单位正常运行

?? 3）实施主体：全南县工商业联合会

?? 4）实施方案：服务联系非公企业???????????????????

?? 5）实施周期：2022年全年

?? 6）年度预算安排：30000元

?? 7）绩效目标和指标：为会员企业服务

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二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排0.82万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费0.83万元,比上年减少了0.1万元。原因是单位职工有变动

公务用车购置及运行维护费0万元。

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第四部分?? 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。