全南县财政局

2022年部门预算草案编制说明

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目? 录

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第一部分? 全南县财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分? 全南县财政局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分? 全南县财政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分? 名词解释

第一部分? 全南县财政局概况

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一、部门主要职责

贯彻执行国家财税方针政策，提出财政政策实施和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行县与乡（镇）政府和企业的分配政策，逐步建立起政府公共预算、国有资本金预算和社会保障预算制度，推行部门预算和国库集中收付制度，编制年度县本级财政预算草案并组织执行，管理财政专户和各项财政收入、国有资产收益、政府非税收入，贯彻执行国家税收法律法规和地方性税收条例，组织实施全县财经监督检查工作，查处违反财经纪律的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，管理全县会计工作，贯彻实施会计法令、规章和准则。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，内设股包括办公室、信息中心、债务金融股、预算股、国库股、行财股、会计股、农业股、社会保障股、经济建设股、政府采购监管股、企业股、乡镇财政管理股、财检办（监督股）、国资办、基建管理中心以及财政公共服务中心。其中编制数61人，实有人数60人，退休人数27人、遗属人员2人。

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第二部分? 全南县财政局2022年部门预算表

（详见附表）【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-03-11

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第三部分? 全南县财政局2022年部门预算情况说明

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一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年全南县财政局收入预算总额为1085.24万元，其中:财政拨款收入1085.24万元。比上年增加了170万元，主要是预算一体化，债务等相项目支出增加。

（二）支出预算情况

2022年全南县财政局支出预算总额为1085.24万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出651.64万元，包括工资福利支出525.01万元、商品和服务支出116.78万元、对个人和家庭的补助9.85万元；项目支出433.6万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出950.52万元，社会保障和就业支出69.47万元、卫生健康支出14.85万元，其他国有资产监管支出8万元，住房保障支出42.4万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出525.01万元、商品和服务支出116.78万元、对个人和家庭的补助9.85万元；项目支出433.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年人大办财政拨款支出预算1085.24万元，具体支出情况是:一般公共服务支出950.52万元，社会保障和就业支出69.47万元、卫生健康支出14.85万元，其他国有资产监管支出8万元，住房保障支出42.4万元。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算116.78万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

2022年财政局纳入预算管理项目包括：非税收入执收成本；国有资产监管经费；基层财政管理经费；预算编制业务经费；乡镇国库集中支付改革经费；国库集中支付改革经费；财政国库集中支付业务；一卡通、金财工程、大平台建设经费；账务软件维护费；绩效管理工作经费；政府采购经费；政府采购网上商城运维费；票据电子化经费；基建工程审核专项业务经费；金财工程线路费用；预算一体化管理经费；债务管理工作经费。

其中重点项目预算一体化管理经费：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年财政局“三公”经费年初预算安排64万元，与去年持平。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费64万元，与上年度持平。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

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第四部分? 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）2010601：反映财政部门基本支出。

（二）2010604：反映预算改革方面支出。

（三）2010605：反映国务院集中收付业务支出。

（四）2010607：反映财政信息化建设支出。

（五）2150799：反映国有资产监管支出。

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三、部门涉及的专业名词

无。

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