第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

全南县实验小学下设党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、工会办公室、少先队办公室、电教处等处室。

编制人数小计103人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数103人。实有人数小计168人,其中：在职人数小计99人，包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数99人；离休人数0人；退休人数66人；退职人员0人；遗属补助人数3人。

第二部分  2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县实验小学收入预算总额为1448.66万元，较上年预算安排减少241.95万元。其中：财政拨款收入1448.66万元，较上年预算安排减少21.95万元；其他收入0.00万元，较上年预算安排减少220.00万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县实验小学支出预算总额为1448.66万元，较上年预算安排减少241.95万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1448.66万元，较上年预算安排减少21.95万元，其中：工资福利支出1267.31万元、商品和服务支出118.79万元、对个人和家庭的补助46.12万元、资本性支出16.44万元；项目支出0.00万元，较上年预算安排减少220.00万元。

按支出功能科目划分：教育支出1079.70万元，较上年预算安排减少239.05万元；社会保障和就业支出193.56万元，较上年预算安排减少1.97万元；卫生健康支出64.81万元，较上年预算安排减少0.11万元；；住房保障支出110.58万元，较上年预算安排减少0.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1267.31万元，较上年预算安排减少13.24万元；商品和服务支出118.79万元，较上年预算安排减少16.28万元；对个人和家庭的补助46.12万元，较上年预算安排减少0.86万元；资本性支出16.44万元，较上年预算安排增加8.44万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县实验小学财政拨款支出预算总额为1448.65万元，较上年预算安排减少241.96万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出1079.70万元，较上年预算安排减少239.05万元；教育支出社会保障和就业支出193.56万元，较上年预算安排减少1.97万元；社会保障和就业支出卫生健康支出64.81万元，较上年预算安排减少0.11万元；卫生健康支出住房保障支出110.58万元，较上年预算安排减少0.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出1448.66万元，较上年预算安排减少21.94万元，其中：工资福利支出1267.31万元、商品和服务支出118.79万元、对个人和家庭的补助46.12万元、资本性支出16.44万元；项目支出0.00万元，较上年预算安排减少220.00万元。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年本单位经费预算为135.23万元，较上年预算安排减少7.84万元，下降5.48%，主要原因是：学生人数下降。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额为16.44万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.44万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0

（九）项目情况说明

2025年本单位未安排项目支出。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县实验小学“三公”经费财政拨款安排1.10万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务接待费1.10万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 实验小学【36】2025年市县部门预算公开表(单位)