第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县中寨小学是一所乡镇小学含幼儿园的学校。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规，实施义务教育教学工作及学龄前儿童教育教学工作。承办县教体局交办的相关工作。

（一）学前教育职能

1、对两岁半至6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）小学教育职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
    2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
    3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

2025年度全南县中寨中心小学所属预算单位共有2个，包括:全南县中寨中心小学部门本级和1个二级预算单位。二级预算单位具体包括：全南县中寨幼儿园。

编制人数小计33人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数33人。实有人数小计88人,其中：在职人数小计33人，包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数33人；离休人数0人；退休人数39人；退职人员0人；遗属补助人数16人。

第二部分  2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县中寨中心小学收入预算总额为434.04万元，较上年预算安排增加21.87万元。其中：财政拨款收入434.04万元，较上年预算安排增加34.04万元；其他收入0.00万元，较上年预算安排减少12.17万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县中寨中心小学支出预算总额为434.04万元，较上年预算安排增加21.87万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出427.74万元，较上年预算安排增加37.86万元，其中：工资福利支出347.19万元、商品和服务支出39.07万元、对个人和家庭的补助40.47万元、资本性支出1.00万元；项目支出6.30万元，较上年预算安排减少15.99万元，其中：工资福利支出6.30万元。

按支出功能科目划分：教育支出306.79万元，较上年预算安排增加24.74万元；社会保障和就业支出80.04万元，较上年预算安排增加3.56万元；卫生健康支出17.53万元，较上年预算安排增加2.21万元；住房保障支出29.67万元，较上年预算安排增加3.52万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出353.49万元，较上年预算安排增加46.61万元；商品和服务支出39.07万元，较上年预算安排减少3.00万元；对个人和家庭的补助40.47万元，较上年预算安排减少1.15万元；资本性支出1.00万元，较上年预算安排减少0.60万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县中寨中心小学财政拨款支出预算总额为434.03万元，较上年预算安排增加34.02万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出306.79万元，较上年预算安排增加24.74万元；教育支出社会保障和就业支出80.04万元，较上年预算安排增加3.56万元；社会保障和就业支出卫生健康支出17.53万元，较上年预算安排增加2.21万元；卫生健康支出住房保障支出29.67万元，较上年预算安排增加3.52万元。

按支出项目类别划分：基本支出427.74万元，较上年预算安排增加37.86万元，其中：工资福利支出347.19万元、商品和服务支出39.07万元、对个人和家庭的补助40.47万元、资本性支出1.00万元；项目支出6.30万元，较上年预算安排减少3.83万元，其中：工资福利支出6.30万元。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额为1.70万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.10万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）中寨幼儿园2025年保教费项目情况说明

⑴项目概述：确保保教费规范使用，保证幼儿园正常运行。

⑵立项依据：国家发展和改革委员会、教育部、财政部《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：印发<幼儿园收费管理暂行办法>的通知》(发改价格〔2011〕3207号)、《江西省幼儿园保教费收费标准以及管理的意见》（赣发改收费字〔2013〕705号）

⑶实施主体：全南县中寨幼儿园

⑷实施方案：学校日常教育教学活动、日常运行等开支。

⑸实施周期：2025年全年

⑹本年度预算安排：6.30万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县中寨中心小学“三公”经费财政拨款安排0.79万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.79万元，比上年减少0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。三、相关专业名词

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 301017中寨小学2025年市县部门预算公开表(单位)

项目预算绩效目标表_(中寨幼儿园保教费2025年)