第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县上江小学内设处室5个，分别为：教导处、德育处、总务处、电教处、少队部。

编制人数小计25人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数25人。实有人数小计45人,其中：在职人数小计23人，包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数23人；离休人数0人；退休人数16人；退职人员0人；遗属补助人数6人。

第二部分  2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县上江乡中心学校收入预算总额为339.39万元，较上年预算安排减少7.84万元。其中：财政拨款收入339.39万元，较上年预算安排增加2.16万元；其他收入0.00万元，较上年预算安排减少10.00万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县上江乡中心学校。其中：

按支出项目类别划分：工资福利支出286.63万元、商品和服务支出30.38万元、对个人和家庭的补助15.68万元、资本性支出0.70万元；项目支出0.00万元，与上年保持一致工资福利支出286.63万元、商品和服务支出30.38万元、对个人和家庭的补助15.68万元、资本性支出0.70万元。

按支出功能科目划分：教育支出251.41万元，较上年预算安排减少9.05万元；社会保障和就业支出48.67万元，较上年预算安排增加0.11万元；卫生健康支出14.56万元，较上年预算安排增加0.50万元；住房保障支出24.74万元，较上年预算安排增加0.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出573.26万元，较上年预算安排增加5.16万元；商品和服务支出60.76万元，较上年预算安排减少0.14万元；对个人和家庭的补助31.36万元，较上年预算安排减少1.34万元；资本性支出1.40万元，较上年预算安排减少1.36万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县上江乡中心学校财政拨款支出预算总额为339.39万元，较上年预算安排减少7.85万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出251.41万元，较上年预算安排减少9.05万元；教育支出社会保障和就业支出48.67万元，较上年预算安排增加0.11万元；社会保障和就业支出卫生健康支出14.56万元，较上年预算安排增加0.50万元；卫生健康支出住房保障支出24.74万元，较上年预算安排增加0.58万元。

按支出项目类别划分：工资福利支出286.63万元、商品和服务支出30.38万元、对个人和家庭的补助15.68万元、资本性支出0.70万元；项目支出0.00万元，与上年保持一致工资福利支出286.63万元、商品和服务支出30.38万元、对个人和家庭的补助15.68万元、资本性支出0.70万元。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额为1.70万元，其中：政府采购货物预算1.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0

（九）2025年保教费项目情况说明

⑴项目概述：坚持以服务教学为中心，为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障，保证教学活动开展有序。

⑵立项依据：赣发改价调[2022]807号、全发改字[2022]17号。

⑶实施主体：全南县上江幼儿园

⑷实施方案：坚持以教育教学为中心，发挥资金的最大效益，促进全县学前教育全南均衡健康发展

⑸实施周期：2025年

⑹本年度预算安排：6万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县上江乡中心学校“三公”经费财政拨款安排0.29万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务接待费0.29万元，比上年减少0.10万元，主要原因是：

公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2025年市县部门预算公开表(单位)

项目预算绩效目标表