第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县龙源坝初级中学是一所乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科体局的行政规章制度。 

（二）配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

（三）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。二、机构设置及人员情况

2025年本单位内设处室7个，分别为：教导处、总务处、德育处、电教处、团委、党政办、办公室。。

编制人数小计26人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数26人。实有人数小计39人,其中：在职人数小计26人，包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数26人；离休人数0人；退休人数5人；退职人员0人；遗属补助人数8人。

第二部分  2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年收入预算总额为371.03万元，较上年预算安排减少30.83万元。其中：财政拨款收入371.03万元，较上年预算安排减少7.03万元；其他收入0.00万元，较上年预算安排减少23.80万元。

（二）支出预算情况

2025年支出预算总额为371.03万元，较上年预算安排减少30.83万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出371.03万元，较上年预算安排减少7.03万元，其中：工资福利支出328.08万元、商品和服务支出31.73万元、对个人和家庭的补助11.22万元；项目支出0.00万元，较上年预算安排减少23.80万元。

按支出功能科目划分：教育支出278.64万元，较上年预算安排减少29.42万元；社会保障和就业支出48.28万元，较上年预算安排增加0.04万元；卫生健康支出16.32万元，较上年预算安排减少0.46万元；住房保障支出27.80万元，较上年预算安排减少0.98万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出328.08万元，较上年预算安排减少31.87万元；商品和服务支出31.73万元，较上年预算安排增加3.60万元；对个人和家庭的补助11.22万元，较上年预算安排增加1.35万元；资本性支出0.00万元，较上年预算安排减少3.90万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年财政拨款支出预算总额为371.03万元，较上年预算安排减少7.03万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出278.64万元，较上年预算安排减少5.62万元；教育支出社会保障和就业支出48.28万元，较上年预算安排增加0.04万元；社会保障和就业支出卫生健康支出16.32万元，较上年预算安排减少0.46万元；卫生健康支出住房保障支出27.80万元，较上年预算安排减少0.98万元。

按支出项目类别划分：基本支出371.03万元，较上年预算安排减少7.03万元，其中：工资福利支出328.08万元、商品和服务支出31.73万元、对个人和家庭的补助11.22万元；项目支出0.00万元，较上年预算安排减少23.80万元。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额为1.05万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.25万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

2025年本单位未安排项目支出。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款安排0.16万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务接待费0.16万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余。

（九）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 301026龙源坝中学2025年市县部门预算公开表(单位)