第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进职业教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县高级职业技术学校内设处室7个，分别为：党政办、德育处、安稳办、总务处、教导处、电教处、招生就业处。

编制人数小计84人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数84人。实有人数小计103人，其中：在职人数小计84人，包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数84人；离休人数0人；退休人数14人；退职人员0人；遗属补助人数5人。

第二部分  2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县高级职业技术学校收入预算总额为1249.25万元，较上年预算安排增加16.46万元。其中：财政拨款收入1249.25万元，较上年预算安排增加16.46万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县高级职业技术学校支出预算总额为1249.25万元，较上年预算安排增加16.46万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1249.25万元，较上年预算安排增加16.46万元，其中：工资福利支出1100.08万元、商品和服务支出135.47万元、对个人和家庭的补助13.69万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加16.46万元，其中：工资福利支出1100.08万元、商品和服务支出135.47万元、对个人和家庭的补助13.69万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1249.25万元，较上年预算安排增加16.46万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出954.78万元，较上年预算安排增加9.77万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出141.94万元，较上年预算安排增加2.25万元；卫生健康支出56.35万元，较上年预算安排增加1.86万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出96.18万元，较上年预算安排增加2.58万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1100.08万元，较上年预算安排增加28.55万元；商品和服务支出135.47万元，较上年预算安排增加9.1万元；对个人和家庭的补助13.69万元，较上年预算安排减少1.2万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少20万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县高级职业技术学校财政拨款支出预算总额为1249.25万元，较上年预算安排增加16.46万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1249.25万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出954.78万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出141.94万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出96.18万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1249.25万元，较上年预算安排增加16.46万元，其中：工资福利支出1100.08万元，商品和服务支出135.47万元，对个人和家庭的补助13.69万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加16.46万元，其中：工资福利支出1100.08万元，商品和服务支出135.47万元，对个人和家庭的补助13.69万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：部门共有车辆0辆。

（九）项目情况说明

2025年本单位未安排项目支出

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县高级职业技术学校“三公”经费财政拨款安排0.71万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.71万元，比上年减0.01万元，主要原因是：减少公务接待次数。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2025年市县部门预算公开表(单位)