江西省全南县陂头中学2023年度单位决算

江西省全南县陂头中学2023年度单位决算

目录

第一部分江西省全南县陂头中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分江西省全南县陂头中学概况

一、单位主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是：党政办、教导处、总务处。

本单位年末在职人员84人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：江西省全南县陂头中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	693.17	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	569.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.18
	9		九、卫生健康支出	40	17.30
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	33.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	693.17	本年支出合计	58	693.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	693.17	总计	62	693.17
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：江西省全南县陂头中学	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	693.17	693.17
201			一般公共服务支出
20199			其他一般公共服务支出
2019999			其他一般公共服务支出
205			教育支出	569.23	569.23
20502			普通教育	569.23	569.23
2050203			初中教育	378.68	378.68
2050299			其他普通教育支出	190.55	190.55
206			科学技术支出	2.50	2.50
20699			其他科学技术支出	2.50	2.50
2069999			其他科学技术支出	2.50	2.50
208			社会保障和就业支出	70.18	70.18
20805			行政事业单位养老支出	70.18	70.18
2080502			事业单位离退休	17.94	17.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.25	5.25
210			卫生健康支出	17.30	17.30
21011			行政事业单位医疗	17.30	17.30
2101101			行政单位医疗	17.30	17.30
221			住房保障支出	33.96	33.96
22102			住房改革支出	33.96	33.96
2210201			住房公积金	33.96	33.96
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：江西省全南县陂头中学	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	693.17	559.64	133.53
205			教育支出	569.23	438.20	131.03
20502			普通教育	569.23	438.20	131.03
2050203			初中教育	378.68	268.66	110.02
2050299			其他普通教育支出	190.55	169.54	21.01
206			科学技术支出	2.50		2.50
20699			其他科学技术支出	2.50		2.50
2069999			其他科学技术支出	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	70.18	70.18
20805			行政事业单位养老支出	70.18	70.18
2080502			事业单位离退休	17.94	17.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.25	5.25
210			卫生健康支出	17.30	17.30
21011			行政事业单位医疗	17.30	17.30
2101101			行政单位医疗	17.30	17.30
221			住房保障支出	33.96	33.96
22102			住房改革支出	33.96	33.96
2210201			住房公积金	33.96	33.96
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：江西省全南县陂头中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	693.17	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	569.23	569.23
	6		六、科学技术支出	38	2.50	2.50
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.18	70.18
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	33.96	33.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	693.17	本年支出合计	59	693.17	693.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	693.17	总计	64	693.17	693.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：江西省全南县陂头中学	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	693.17	559.64	133.53
205			教育支出	569.23	438.20	131.03
20502			普通教育	569.23	438.20	131.03
2050203			初中教育	378.68	268.66	110.02
2050299			其他普通教育支出	190.55	169.54	21.01
206			科学技术支出	2.50		2.50
20699			其他科学技术支出	2.50		2.50
2069999			其他科学技术支出	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	70.18	70.18
20805			行政事业单位养老支出	70.18	70.18
2080502			事业单位离退休	17.94	17.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.25	5.25
210			卫生健康支出	17.30	17.30
21011			行政事业单位医疗	17.30	17.30
2101101			行政单位医疗	17.30	17.30
221			住房保障支出	33.96	33.96
22102			住房改革支出	33.96	33.96
2210201			住房公积金	33.96	33.96
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：江西省全南县陂头中学	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	528.14	302	商品和服务支出	1.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	172.53	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	80.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	113.25	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	33.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	16.90	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	30.19	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费	1.31	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	5.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	11.88	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.96	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		558.33	公用支出合计					1.31
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：江西省全南县陂头中学	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：江西省全南县陂头中学	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：江西省全南县陂头中学	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.44	1.31	1.31
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	1.44	1.31	1.31
（1）国内接待费	7	——	——	1.31
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	101
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：江西省全南县陂头中学	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计693.17万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计693.17万元，比上年增加62.56万元，增长9.92%，主要原因：教师人数增加，经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入693.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计693.17万元，其中本年支出合计693.17万元，比上年增加62.56万元，增长9.92%，主要原因：教师人数增加，经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出559.64万元，占80.74%；项目支出133.53万元，占19.26%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数521.21万元，决算数693.17万元，完成年初预算的132.99%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数400.19万元，决算数569.23万元，完成年初预算的142.24%。预决算差异主要原因：本年度教师工资待遇提高。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.50万元，预决算差异主要原因：该指标为2022年下半年专业技术职称资格补助，为预算外资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数64.93万元，决算数70.18万元，完成年初预算的108.09%。预决算差异主要原因：2023年9月教职工有调动。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数20.86万元，决算数17.30万元，完成年初预算的82.93%。预决算差异主要原因：2023年9月教职工有调动。

（五）住房保障支出（类）年初预算数35.24万元，决算数33.96万元，完成年初预算的96.37%。预决算差异主要原因：2023年9月教职工有调动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出559.64万元，其中：

（一）工资福利支出528.14万元，比上年增加21.44万元，增长4.23%，主要原因：本年度教师工资待遇提高。

（二）商品和服务支出1.31万元，比上年减少34.13万元，下降96.31%，主要原因：节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出30.19万元，比上年减少58.28万元，下降65.87%，主要原因：教职工人数有变动。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.31万元，决算数1.31万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.20万元，增长18.13%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无是因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无是因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无是因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.31万元，决算数1.31万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数比上年增加0.20万元,增长18.13%，主要原因：交流活动增加，接待人次增加。全年国内公务接待13批，累计接待101人次，主要是：校际间学习交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.84万元。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占授予中小企业合同金额的53.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金127.49万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“5项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023-2027年其他商品服务
主管部门		全南县教育科技体育局				实施单位		江西省全南县陂头中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20.59	20.588		10	99.99	7
		政府预算资金		0	20.5896	20.5885		—	99.99	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有bet36体育在线-【官网直营网站】 @：获得感和幸福感。					基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本指标	≥95%	100	10	10
			社会成本指标	社会成本指标	≥95%	100	5	5
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥95%	100	5	5
	产出指标		数量指标	数量指标	≥95%	100	15	15
			质量指标	质量指标	≥95%	100	15	15
			时效指标	时效指标	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益指标	≥95%	100	10	10
			社会效益指标	社会效益指标	≥95%	100	5	5
			生态效益指标	生态效益指标	≥95%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	10	10
总分							100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023-2027年其他商品服务(三保)
主管部门		全南县教育科技体育局				实施单位		江西省全南县陂头中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20.938	20.938		10	100	10
		政府预算资金		0	20.9384	20.9384		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有bet36体育在线-【官网直营网站】 @：获得感和幸福感。					基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本指标	≤500万	20.9384	10	10
			社会成本指标	社会成本指标	≤500万	20.9834	5	5
			生态环境成本指标	生态环境成本	≤500万	20.9384	5	5
	产出指标		数量指标	学生人数	≤500人	500	10	10
			质量指标	办学质量	提高升学率	基本达成目标	15	15
			时效指标	时效指标	1-12	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标	经济效益指标	减少学生家长负担成本	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	社会效益指标	稳定减少社会负担成本	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	生态效益指标	生态保护	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年其它收入资金
主管部门		全南县教育科技体育局				实施单位		江西省全南县陂头中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		350	350	0		10	0	0
		单位资金		350	350	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	坚持以教育教学为中心，发挥资金的最大效益，促进全县学前教育全面均衡健康发展，办有温度的全南教育。					基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本	≤350万元	0	10	10
			社会成本指标	社会成本	≤350万元	0	5	5
			生态环境成本指标	生态环境成本	≤350万元	0	5	5
	产出指标		数量指标	在校学生及教职工数	≥500人	500	10	10
			质量指标	合理合规使用资金、发挥资金的最大效益	≥100%	100	20	20
			时效指标	实效	1-12	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	最大限度发回资金效益	≥90%	100	5	5
			社会效益指标	坚持以服务教学为中心，改善办学条件为目的，提高办学水平为目标。	办学水平不断提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	形成良好的良性循环	≥95%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	学生、家长及教职工等满意度	≥95%	100	10	10
总分							100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		陂头中学2023-2027年上级转移支付项目(直达资金)
主管部门		全南县教育科技体育局				实施单位		江西省全南县陂头中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30.155	30.155	30.155		10	100	10
		政府预算资金		30.1547	30.1547	30.1547		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	公用经费、免费教科书、家庭经济困难寄宿生生活费、特岗计划教师工资性补助按规定得到落实。					基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	初中生均公用经费	＝850元/年	850	5	5
			社会成本指标	寄宿生公用经费提标	＝200元/年	200	5	5
			生态环境成本指标	随班就读残疾学生生均公用经费	＝6000元/年	6000	10	10
	产出指标		数量指标	免费教科书发放学生数	≥460人	460	15	15
			质量指标	生均公用经费及时足额使用	＝100%	100	15	15
			时效指标	年度执行进度	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	义务教育均衡发展	提高	基本达成目标	5	5

			社会效益指标	义务教育学校办学条件	改善	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	乡村教师队伍素质	提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%	100	10	10
				学校和老师满意度	≥85%	100	5	5
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023-2027年特岗教师
主管部门		全南县教育科技体育局				实施单位		江西省全南县陂头中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	55.8	55.8		10	100	10
		政府预算资金		0	55.8	55.8		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	特岗计划教师工资性补助按规定得到落实					基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	特岗教师工资性补助	≤80万元/年	55.8	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	特岗教师工资性补助发放人数	≥14人	14	15	15
			质量指标	特岗教师工资性补助发放率	＝100%	100	15	15
			时效指标	资金按规定及时发放率	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	义务教育均衡发展	提高	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	义务教育学校办学条件	改善	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	乡村教师队伍素质	提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%	100	10	10
总分							100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全南县人民政府

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