江西省全南中学2023年度单位决算

江西省全南中学2023年度单位决算

目录

第一部分江西省全南中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省全南中学概况

一、单位主要职责

江西省全南中学是全南县的普通高中教育学校。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规；

2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；

6、提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校输送高素质的后备力量。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是党政办、教导处、德育处、安稳办、总务处、电教处、妇联、团（支部）委、工会。

本单位年末在职人员304人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：江西省全南中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,943.73	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	767.27	五、教育支出	36	5,319.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	48.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	423.47	八、社会保障和就业支出	39	373.16
	9		九、卫生健康支出	40	144.20
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	249.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,134.47	本年支出合计	58	6,134.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,134.47	总计	62	6,134.47
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：江西省全南中学	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,134.47	4,943.73		767.27			423.47
205			教育支出	5,319.46	4,128.72		767.27			423.47
20502			普通教育	5,319.46	4,128.72		767.27			423.47
2050204			高中教育	4,115.06	2,924.32		767.27			423.47
2050299			其他普通教育支出	1,204.40	1,204.40
206			科学技术支出	48.40	48.40
20699			其他科学技术支出	48.40	48.40
2069999			其他科学技术支出	48.40	48.40
208			社会保障和就业支出	373.16	373.16
20805			行政事业单位养老支出	373.16	373.16
2080502			事业单位离退休	29.60	29.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.34	332.34
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23
210			卫生健康支出	144.20	144.20
21011			行政事业单位医疗	144.20	144.20
2101102			事业单位医疗	144.20	144.20
221			住房保障支出	249.25	249.25
22102			住房改革支出	249.25	249.25
2210201			住房公积金	249.25	249.25
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：江西省全南中学	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,134.47	5,022.29	1,112.18
205			教育支出	5,319.46	4,207.28	1,112.18
20502			普通教育	5,319.46	4,207.28	1,112.18
2050204			高中教育	4,115.06	3,020.91	1,094.14
2050299			其他普通教育支出	1,204.40	1,186.37	18.04
206			科学技术支出	48.40	48.40
20699			其他科学技术支出	48.40	48.40
2069999			其他科学技术支出	48.40	48.40
208			社会保障和就业支出	373.16	373.16
20805			行政事业单位养老支出	373.16	373.16
2080502			事业单位离退休	29.60	29.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.34	332.34
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23
210			卫生健康支出	144.20	144.20
21011			行政事业单位医疗	144.20	144.20
2101102			事业单位医疗	144.20	144.20
221			住房保障支出	249.25	249.25
22102			住房改革支出	249.25	249.25
2210201			住房公积金	249.25	249.25
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：江西省全南中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,943.73	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	4,128.72	4,128.72
	6		六、科学技术支出	38	48.40	48.40
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	373.16	373.16
	9		九、卫生健康支出	41	144.20	144.20
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	249.25	249.25
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,943.73	本年支出合计	59	4,943.73	4,943.73
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,943.73	总计	64	4,943.73	4,943.73
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：江西省全南中学	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,943.73	4,598.83	344.91
205			教育支出	4,128.72	3,783.81	344.91
20502			普通教育	4,128.72	3,783.81	344.91
2050204			高中教育	2,924.32	2,597.45	326.87
2050299			其他普通教育支出	1,204.40	1,186.37	18.04
206			科学技术支出	48.40	48.40
20699			其他科学技术支出	48.40	48.40
2069999			其他科学技术支出	48.40	48.40
208			社会保障和就业支出	373.16	373.16
20805			行政事业单位养老支出	373.16	373.16
2080502			事业单位离退休	29.60	29.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.34	332.34
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.23	11.23
210			卫生健康支出	144.20	144.20
21011			行政事业单位医疗	144.20	144.20
2101102			事业单位医疗	144.20	144.20
221			住房保障支出	249.25	249.25
22102			住房改革支出	249.25	249.25
2210201			住房公积金	249.25	249.25
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：江西省全南中学	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,052.84	302	商品和服务支出	429.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,331.31	30201	办公费	100.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	102.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	612.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	864.94	30205	水费	17.65	310	资本性支出	27.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644.59	30206	电费	46.89	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	27.50
30110	职工基本医疗保险缴费	144.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	58.14	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	13.36	30211	差旅费	11.65	31006	大型修缮
30113	住房公积金	249.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.64	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	89.82	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	89.41	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	38.86	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	32.98	30217	公务接待费	2.09	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	6.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	32.58	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	58.70	312	对企业补助
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	22.18	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.80	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		4,142.25	公用支出合计					456.57
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：江西省全南中学	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：江西省全南中学	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：江西省全南中学	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.36	2.09	2.09
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	4.36	2.09	2.09
（1）国内接待费	7	——	——	2.09
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	18
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	215
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：江西省全南中学	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计6134.47万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计6134.47万元，比上年增加1187.60万元，增长24.01%，主要原因：事业收入增加，主管单位横向转拨财政款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4943.73万元，占80.59%；事业收入767.27万元，占12.51%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入423.47万元，占6.90%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计6134.47万元，其中本年支出合计6134.47万元，比上年增加1187.60万元，增长24.01%，主要原因：事业收入增加，主管单位横向转拨财政款增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出5022.29万元，占81.87%；项目支出1112.18万元，占18.13%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3444.24万元，决算数4943.73万元，完成年初预算的143.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.30万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：人员已辞职，职称补贴不发放。

（二）教育支出（类）年初预算数2684.97万元，决算数4128.72万元，完成年初预算的153.77%。预决算差异主要原因：发放年度考核绩效等，未纳入年初预算数。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数48.40万元，预决算差异主要原因：新增人才政策各项补贴，未纳入年初预算数。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数363.05万元，决算数373.16万元，完成年初预算的102.79%。预决算差异主要原因：人员变动，养老保险发生变化。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数146.67万元，决算数144.20万元，完成年初预算的98.32%。预决算差异主要原因：人员变动，医疗保险发生变化。

（六）住房保障支出（类）年初预算数249.25万元，决算数249.25万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4598.83万元，其中：

（一）工资福利支出4052.84万元，比上年减少355.60万元，下降8.07%，主要原因：人员减少，工资及其他绩效工资减少。

（二）商品和服务支出429.07万元，比上年增加51.50万元，增长13.64%，主要原因：培训增加，学校维修，校园建设方面支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出89.41万元，比上年增加58.55万元，增长189.77%，主要原因：退休人员增加，新增退休人员绩效，上年无此项支出。

（四）资本性支出27.50万元，比上年增加27.50万元，主要原因：购买办公设备及电脑，上年未采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.09万元，决算数2.09万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.49万元，下降18.96%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.09万元，决算数2.09万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格控制接待，未超预算支出。决算数比上年减少0.49万元，下降18.96%,主要原因：厉行节约，减少接待。全年国内公务接待18批，累计接待215人次，主要是：与各学校进行学科上的交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额32.15万元，其中：政府采购货物支出27.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.64万元。授予中小企业合同金额9.39万元，占政府采购支出总额的29.22%，其中：授予小微企业合同金额9.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金680万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“学杂费支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		学杂费支出
主管部门		全南县教育科技体育局					实施单位		江西省全南中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		680	680		680		10	100	10
		财政专户资金		680	680		680		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于学校教师绩效发放等及日常开支						坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。坚持积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。对经费支出的合理性、有效性满意率高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	办公费、劳务费、维修维护费等		≥300万元	300	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	在校学生数及教职工数		≥4500人	4500	15	15
			质量指标	合理合规使用经费、各项教学任务完成率		≥95%	100	15	15
			时效指标	费用支付时间		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	发回资金的最大效益		≥90%	95	5	5
			社会效益指标	坚持以服务教育教学为中心，为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障，保证教学活动开展有坚持以服务教育教学为中心，为学校日常教育教学活动、日常运行等坚持以服务教育教学为中心，为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障，保证教学活动开展有序。经费保障，保证教学活动开展有序。		不断提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	形成良好的良性循环		≥95%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	学生、家长及教职工满意度		≥95%	100	10	10
总分								100	100

本单位“2023年其他收入资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年其他收入资金
主管部门		全南县教育科技体育局					实施单位		江西省全南中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2,600	2,600		0		10	0	0
		单位资金		2600	2600		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年其他收入资金						基本完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤1200万元	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	人数		≤320人	305	15	15
			质量指标	质量指标		办公生产安监质量	基本达成目标	15	15
			时效指标	时效指标		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益		扩大经济收入	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	社会效益		稳定	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	生态效益		生态环保	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	单位满意度		≥95%	100	10	10
总分								100	90

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（八）高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全南县人民政府

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