全南县实验小学2023年度单位决算

全南县实验小学2023年度单位决算

目录

第一部分全南县实验小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县实验小学概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：教育工作的方针、政策、法律法规、法令，加强学校和教师队伍建设。

（二）研究制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施。

（三）管好辖区内教育经费，及时发放教职工工资，指导辖区内中小学经费使用和财务管理。

（四）搞好教师继续教育工作，加强师德师风建设。

（五）组织业务培训，指导辖区内业务工作。

（六）拟定辖区内学校工作计划、总结，按规定程序使用好公章。

（七）编制工资年报、教育年报。

（八）搞好辖区内政务、校务公开工作。

（九）完成学科教学业务部分必培内容的培训及考试工作，加强新任教师试用期培训，搞好骨干教师和学科带头人的培训。

（十）总结、推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律，推动教学改革。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立8个内设机构，分别是：党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、工会办公室、少先队办公室、电教处。

本单位年末在职人员106人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：全南县实验小学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,626.09	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,335.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151.07
	9		九、卫生健康支出	40	50.44
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	85.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,626.09	本年支出合计	58	1,626.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,626.09	总计	62	1,626.09
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：全南县实验小学	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,626.09	1,626.09
205			教育支出	1,335.05	1,335.05
20502			普通教育	1,335.05	1,335.05
2050202			小学教育	861.03	861.03
2050299			其他普通教育支出	474.01	474.01
206			科学技术支出	3.80	3.80
20699			其他科学技术支出	3.80	3.80
2069999			其他科学技术支出	3.80	3.80
208			社会保障和就业支出	151.07	151.07
20805			行政事业单位养老支出	151.07	151.07
2080502			事业单位离退休	26.66	26.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.44	114.44
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.97	9.97
210			卫生健康支出	50.44	50.44
21011			行政事业单位医疗	50.44	50.44
2101102			事业单位医疗	50.44	50.44
221			住房保障支出	85.73	85.73
22102			住房改革支出	85.73	85.73
2210201			住房公积金	85.73	85.73
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：全南县实验小学	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,626.09	1,397.25	228.84
205			教育支出	1,335.05	1,106.50	228.54
20502			普通教育	1,335.05	1,106.50	228.54
2050202			小学教育	861.03	725.65	135.38
2050299			其他普通教育支出	474.01	380.85	93.16
206			科学技术支出	3.80	3.50	0.30
20699			其他科学技术支出	3.80	3.50	0.30
2069999			其他科学技术支出	3.80	3.50	0.30
208			社会保障和就业支出	151.07	151.07
20805			行政事业单位养老支出	151.07	151.07
2080502			事业单位离退休	26.66	26.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.44	114.44
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.97	9.97
210			卫生健康支出	50.44	50.44
21011			行政事业单位医疗	50.44	50.44
2101102			事业单位医疗	50.44	50.44
221			住房保障支出	85.73	85.73
22102			住房改革支出	85.73	85.73
2210201			住房公积金	85.73	85.73
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：全南县实验小学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,626.09	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,335.05	1,335.05
	6		六、科学技术支出	38	3.80	3.80
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.07	151.07
	9		九、卫生健康支出	41	50.44	50.44
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	85.73	85.73
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,626.09	本年支出合计	59	1,626.09	1,626.09
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,626.09	总计	64	1,626.09	1,626.09
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：全南县实验小学	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,626.09	1,397.25	228.84
205			教育支出	1,335.05	1,106.50	228.54
20502			普通教育	1,335.05	1,106.50	228.54
2050202			小学教育	861.03	725.65	135.38
2050299			其他普通教育支出	474.01	380.85	93.16
206			科学技术支出	3.80	3.50	0.30
20699			其他科学技术支出	3.80	3.50	0.30
2069999			其他科学技术支出	3.80	3.50	0.30
208			社会保障和就业支出	151.07	151.07
20805			行政事业单位养老支出	151.07	151.07
2080502			事业单位离退休	26.66	26.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.44	114.44
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.97	9.97
210			卫生健康支出	50.44	50.44
21011			行政事业单位医疗	50.44	50.44
2101102			事业单位医疗	50.44	50.44
221			住房保障支出	85.73	85.73
22102			住房改革支出	85.73	85.73
2210201			住房公积金	85.73	85.73
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：全南县实验小学	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,356.66	302	商品和服务支出	0.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	513.52	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	180.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	288.24	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	50.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	85.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.93	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	39.93	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	20.70	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	12.37	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,396.59	公用支出合计					0.66
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：全南县实验小学	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：全南县实验小学	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：全南县实验小学	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.10	1.10	0.66
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	1.10	1.10	0.66
（1）国内接待费	7	——	——	0.66
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	66
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：全南县实验小学	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1626.09万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1626.09万元，比上年增加29.53万元，增长1.85%，主要原因：教师和学生人数增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1626.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1626.09万元，其中本年支出合计1626.09万元，比上年增加29.53万元，增长1.85%，主要原因：教师和学生人数增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出1397.25万元，占85.93%；项目支出228.84万元，占14.07%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1242.64万元，决算数1626.09万元，完成年初预算的130.86%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数964.99万元，决算数1335.05万元，完成年初预算的138.35%。预决算差异主要原因：教师和学生人数发生变化。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.80万元，预决算差异主要原因：该指标为专业技术职称资格补助，为预算外资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数141.48万元，决算数151.07万元，完成年初预算的106.78%。预决算差异主要原因：教师和学生人数发生变化。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数50.44万元，决算数50.44万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数85.73万元，决算数85.73万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1397.25万元，其中：

（一）工资福利支出1356.66万元，比上年减少44.58万元，下降3.18%，主要原因：教师调动。

（二）商品和服务支出0.66万元，比上年减少134.03万元，下降99.51%，主要原因：节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出39.93万元，比上年增加14.14万元，增长54.80%，主要原因：退休教师数增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少34.84万元，下降100.00%，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.10万元，决算数0.66万元，完成全年预算的59.76%；决算数比上年增加0.36万元，增长122.70%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.10万元，决算数0.66万元，完成全年预算的59.76%，主要原因：控制教学业务交流次数。决算数比上年增加0.36万元,增长122.70%，主要原因：相比去年正常教学业务交流增加。全年国内公务接待10批，累计接待66人次，主要是：教学业务交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的8.07%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金222.76万元，占项目支出总额的100.00%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年涉军人员工资及养老保险项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年涉军人员工资及养老保险
主管部门		全南县教育科技体育局				实施单位		全南县实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2.44	2.44	2.44		10	100	10
		政府预算资金		2.4396	2.4396	2.4396		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于支付2023年涉军人员工资及养老保险					已全部支付完毕
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	涉军人员工资和养老保险	24396	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	涉军人员人数	＝1人	1	10	10
			质量指标	合理合规使用经费、发挥资金的最大效益	≥100%	100	20	20
			时效指标	费用支付时间	＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	最大限度发挥资金效益	24396	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	保证涉军人员的工资、养老保险按时发放缴纳	≥100%	100	5	5
			生态效益指标	形成良好的良性循环	≥95%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	涉军人员满意度	≥100%	100	10	10
总分							100	100

本单位“2023-2027年其他商品服务(三保)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023-2027年其他商品服务(三保)
主管部门		全南县教育科技体育局				实施单位		全南县实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	64.38	64.38		10	100	10
		政府预算资金		0	64.3797	64.3797		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有bet36体育在线-【官网直营网站】 @：获得感和幸福感。					解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有bet36体育在线-【官网直营网站】 @：获得感和幸福感。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本指标	≤1200万元	64.3797	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参与学校数量、服务学生人数、服务天数、参与教师、补贴发放	≤2021人	2021	20	20
			质量指标	办学质量	提高升学率	基本达成目标	10	10
			时效指标	发放时效	1-12月	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益	减少学生家长负担成本	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	社会效益	稳定减少社会负担成本	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	生态效益	生态保护	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	家长满意，教师满意、学生满意	≥95%	95	10	10
总分							100	100

本单位“2023-2027年其他商品服务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023-2027年其他商品服务
主管部门		全南县教育科技体育局				实施单位		全南县实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	64.282	63.985		10	99.54	7
		政府预算资金		0	64.2818	63.984503		—	99.54	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有bet36体育在线-【官网直营网站】 @：获得感和幸福感。					解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有bet36体育在线-【官网直营网站】 @：获得感和幸福感。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本指标	≤1200万元	63.9845	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	学生人数	≤2021人	2021	20	20
			质量指标	课后服务内容、课后服务形式、服务时间	提高升学率	基本达成目标	10	10
			时效指标	发放时效	1-12月	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益	减少学生家长负担成本	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	社会效益	稳定减少社会负担成本	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	生态效益	生态保护	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	家长满意，教师满意、学生满意	≥95%	95	10	10
总分							100	97

本单位“实验小学2023年其他收入资金测算项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		实验小学2023年其他收入资金测算
主管部门		全南县教育科技体育局				实施单位		全南县实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		850	850	0		10	0	0
		单位资金		850	850	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	坚持以服务教学为中心，改善办学条件为目的，以提高办学水平为目标。积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会。促进校际均衡发展，办人民满意教育。					因指标未到，无法完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	按相关规定收取的资金	≥850万元	0	20	0	指标未到
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	在校学生数及教职工数	≥2137人	2137	20	20
			质量指标	合理合规使用经费、发挥资金的最大效益	≥100%	0	10	0	指标未到
			时效指标	费用支付时间	2022全年根据实际需求按照序时进度支付	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	最大限度发回资金效益	≥90%	0	10	0	指标未到
			社会效益指标	坚持以服务教学为中心，改善办学条件为目的，提高办学水平为目标。	办学水平不断提高	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	形成良好的良性循环	≥95%	0	5	0	指标未到
	满意度指标		服务对象满意度	学生、家长及教职工等满意度	≥95%	95	10	10
总分							100	45

本单位“全南县实验小学2023-2027年上级转移支付项目(直达资金)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南县实验小学2023-2027年上级转移支付项目(直达资金)
主管部门		全南县教育科技体育局				实施单位		全南县实验小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		91.956	91.956	91.956		10	100	7
		政府预算资金		91.9557	91.9557	91.9555		—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.公用经费、家庭经济困难学生资助按规定得到落实；2.义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。					指标已全部下达，并按需完成使用。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	小学生均公用经费	650元/年	基本达成目标	10	10
				特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	6000元/年	基本达成目标	5	5
				小学家庭经济困难非寄宿生生活补助	500元/年	基本达成目标	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	家庭经济困难非寄宿生生活补助人数	≥130人	130	10	10
			质量指标	生均公用经费及时足额使用	＝100%	100	10	10
				家庭经济困难学生资助率	＝100%	100	10	10
			时效指标	资金按规定及时发放率	＝100%	100	5	5
				年度预算执行进度	＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	家庭经济困难学生不因贫失学	确保	基本达成目标	5	5
				义务教育均衡发展	提高	基本达成目标	10	10
				义务教育学校办学条件	改善	基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%	90	5	5
				学校和老师满意度	≥85%	90	5	5
总分							100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全南县人民政府

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