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第一部分  单位概况

一、主要职责

江西省全南县陂头中学是县一所乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。实施初中阶段的教育教学工作。承办县教科体局交办的其他有关工作。

二、机构设置及人员情况

2023年全南陂头中学，编制人数小计39人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数39人。实有人数81人，其中：在职人数小计46人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数46人。离休人数小计0人，退休人数小计35人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年江西省全南县陂头中学收入预算总额为924.06万元,较上年预算安排增加545.8万元,主要原因为人员增加和课后延时工作增加。其中：财政拨款收入482.44万元，较上年预算安排增加104.18万元；教育收费资金收入83万元，较上年预算安排增加83万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入350万元，较上年预算安排增加350万元；国库集中支付网上结转8.62万元，较上年预算安排增加8.62万元。

(二)支出预算情况

2023年江西省全南县陂头中学支出预算总额为924.06万元,较上年预算安排增加545.8万元,主要原因为人员增加和课后延时工作增加。

按支出项目类别划分：基本支出482.44万元，较上年预算安排增加104.34万元，其中：工资福利支出421.40万元、商品和服务支出41.9万元、对个人和家庭的补助17.94万元、资本性支出1.2万元；项目支出441.62万元，较上年预算安排增加441.46万元，其中：商品和服务支出431.62万元、资本性支出10万元。

按支出功能科目划分：初中教育803.03万元，较上年预算安排增加478.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出64.93万元，较上年预算安排26.82万元；事业单位医疗支出20.86万元，较上年预算安排增加4.85万元；住房公积金支出35.24万元，较上年预算安排35.24万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出421.40万元，较上年预算安排增加64.37万元；商品和服务支出41.90万元，较上年预算安排增加39.42万元；对个人和家庭的补助17.94万元，较上年预算安排减少0.66万元；资本性支出1.2万元，较上年预算安排增加1.2万元；项目支出441.62万元；较上年预算安排增加441.46万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年江西省全南县陂头中学财政拨款支出预算总额为482.44万元，较上年预算安排增加104.34万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：初中教育361.41万元，较上年预算安排增加37.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出64.93万元，较上年预算安排26.82万元；事业单位医疗支出20.86万元，较上年预算安排增加4.85万元；住房公积金支出35.24万元，较上年预算安排35.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出482.44万元，较上年预算安排增加104.34万元，其中：工资福利支出421.4万元，商品和服务支出41.9万元，对个人和家庭的补助17.94万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台，具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年江西省全南县陂头中学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年江西省全南县陂头中学预算安排项目2个，项目预算金额合计433万元，其中：课后延时项目83万元，2023年其他收入资金项目350万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

⑴项目概述：课后延时服务项目

⑵立项依据：《全南县中小学课后托管服务工作实施方案（试行）》（全教科体字[2021]76号）

⑶实施主体：全南县陂头中学

⑷实施方案：本单位的实施方案中共在领导小组、收费标准、实施办法、岗位安排及岗位职责、绩效考核及其他六个方面进行了详细的说明，并按方案认真实施。

⑸实施周期: ?一年

⑹本年度预算安排：83万元。

⑺绩效目标：解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有bet36体育在线-【官网直营网站】 @：获得感和幸福感。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省全南县陂头中学"三公"经费财政拨款安排1.44万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费1.44万元,比上年增0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）初中教育：反映初中教育的基本支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。