第一部分  单位概况

一、主要职责

江西省全南县陂头中学是县一所乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。实施初中阶段的教育教学工作。承办县教科体局交办的其他有关工作。

二、机构设置及人员情况

2023年全南陂头中学，编制人数小计39人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数39人。实有人数81人，其中：在职人数小计46人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数46人。离休人数小计0人，退休人数小计35人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年江西省全南县陂头中学收入预算总额为924.06万元,较上年预算安排增加545.8万元,主要原因为人员增加和课后延时工作增加。其中：财政拨款收入482.44万元，较上年预算安排增加104.18万元；教育收费资金收入83万元，较上年预算安排增加83万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入350万元，较上年预算安排增加350万元；国库集中支付网上结转8.62万元，较上年预算安排增加8.62万元。

(二)支出预算情况

2023年江西省全南县陂头中学支出预算总额为924.06万元,较上年预算安排增加545.8万元,主要原因为人员增加和课后延时工作增加。

按支出项目类别划分：基本支出482.44万元，较上年预算安排增加104.34万元，其中：工资福利支出421.40万元、商品和服务支出41.9万元、对个人和家庭的补助17.94万元、资本性支出1.2万元；项目支出441.62万元，较上年预算安排增加441.46万元，其中：商品和服务支出431.62万元、资本性支出10万元。

按支出功能科目划分：初中教育803.03万元，较上年预算安排增加478.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出64.93万元，较上年预算安排26.82万元；事业单位医疗支出20.86万元，较上年预算安排增加4.85万元；住房公积金支出35.24万元，较上年预算安排35.24万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出421.40万元，较上年预算安排增加64.37万元；商品和服务支出41.90万元，较上年预算安排增加39.42万元；对个人和家庭的补助17.94万元，较上年预算安排减少0.66万元；资本性支出1.2万元，较上年预算安排增加1.2万元；项目支出441.62万元；较上年预算安排增加441.46万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年江西省全南县陂头中学财政拨款支出预算总额为482.44万元，较上年预算安排增加104.34万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：初中教育361.41万元，较上年预算安排增加37.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出64.93万元，较上年预算安排26.82万元；事业单位医疗支出20.86万元，较上年预算安排增加4.85万元；住房公积金支出35.24万元，较上年预算安排35.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出482.44万元，较上年预算安排增加104.34万元，其中：工资福利支出421.4万元，商品和服务支出41.9万元，对个人和家庭的补助17.94万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年江西省全南县陂头中学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年江西省全南县陂头中学预算安排项目2个，项目预算金额合计433万元，其中：课后延时项目83万元，2023年其他收入资金项目350万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

本部门本年度未安排重点项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省全南县陂头中学"三公"经费财政拨款安排1.44万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元。

公务接待费1.44万元,比上年增加0万元。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指本单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

二、支出科目

（一）初中教育：反映初中教育的基本支出。

三、相关专业名词

   （一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

江西省全南县陂头中学

                                2022年12月31日

 陂头中学【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_20230330