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第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县龙下乡中心小学是县一所乡镇小学阶段的义务教育学校。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。实施义务阶段的教育教学工作。承办县教科体局交办的其他有关工作。

二、机构设置及人员情况

（一）纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成数有2个，分别为全南县龙下乡中心小学和全南县龙下幼儿园；

1、2023年全南县龙下小学内设股室6个，分别为办公室、教导处、总务处、电教处、德育处、党建办。编制人数小计21人，其中：事业编制人数21人。实有人数29人，其中：事业单位在职人数24人。退休人数小计21人，遗属人员4人；

2、2023年全南县龙下幼儿园内设股室3个，分别为办公室、保健处、后勤总务处。编制人数小计2人，其中：事业编制人数2人。实有人数13人，其中：事业单位在职人数8人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县龙下小学收入预算总额为634.34万元,较上年预算安排增加360.31万元,主要原因为预算增加2023到2027年共5年课后延时服务和保教费预算。其中：财政拨款收入279.11万元，较上年预算安排增加12.51万元；教育收费资金收入52.08万元，较上年预算安排增加44.65万元；其他收入300万元，较上年预算安排增加300万元；国库集中支付网上结转3.15万元，较上年预算安排增加3.15万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县龙下小学支出预算总额为634.34万元,较上年预算安排增加360.31万元,主要原因为预算增加2023到2027年共5年课后延时服务和保教费预算支出。

按支出项目类别划分：基本支出279.11万元，较上年预算安排增加12.51万元，其中：工资福利支出242.88元、商品和服务支出26.36万元、对个人和家庭的补助9.87万元；项目支出355.23万元，较上年预算安排增加347.8万元。

按支出功能科目划分：小学教育429.10万元，较上年预算安排增加241.55万元；学前教育136.75万元，较上年预算安排增加97.39万元；事业单位离退休9.87万元，较上年预算安排增加0.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.70万元，较上年预算安排增加0.42万元；事业单位医疗11.89万元，较上年预算安排增加0.84万元；住房公积金支出20.03万元，较上年预算安排增加20.03万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出242.88万元，较上年预算安排减少3.94万元；商品和服务支出26.36万元，较上年预算安排增加19.87万元；对个人和家庭的补助9.87万元，较上年预算安排增加0.08万元,资本性支出0万元，较上年预算安排减少0.5万元；。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县龙下小学支出预算总额为634.34万元,较上年预算安排增加360.31万元,主要原因为预算增加2023到2027年共5年课后延时服务和保教费预算支出。

按支出功能科目划分：小学教育429.10万元，较上年预算安排增加241.55万元；学前教育136.75万元，较上年预算安排增加97.39万元；事业单位离退休9.87万元，较上年预算安排增加0.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.70万元，较上年预算安排增加0.42万元；事业单位医疗11.89万元，较上年预算安排增加0.84万元；住房公积金支出20.03万元，较上年预算安排增加20.03万元。

按支出项目类别划分：基本支出279.11万元，较上年预算安排增加12.51万元，其中：工资福利支出242.88元、商品和服务支出26.36万元、对个人和家庭的补助9.87万元；项目支出355.23万元，较上年预算安排增加347.8万元，其中：商品和服务支出355.23万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0，具体为：0。

截止2022年12月31日，全南县龙下乡中心小学占用国有资产总额210.12万元，其中：土地房屋及建筑物96.7万元，其他固定资产113.42万元（包括办公设备110.38万元，办公家具1.27万元，其他设备1.77万元等）。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县龙下小学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县龙下小学预算安排项目2个，项目预算金额合计52.08万元，其中：课后延时服务项目34.44万元，龙下幼儿园保教费项目17.64万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）课后延时服务项目情况说明

⑴项目概述：为进一步做好我校学生课后校内延时服务工作，帮助学生家长解决实际困难，增强教育公共服务能力，办好人民满意的教育。通过开展课后延时服务，促进学生身心健康成长，解决了学生家长“接送难”的问题，这一公益性民生服务无疑减轻了家长的负担，使家长可在上班时间全身心投入，在一定程度上促进了经济发展。

⑵立项依据：《教育部办公厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)

⑶实施主体：全南县龙下乡中心小学

⑷实施方案：安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。

⑸实施周期：2023年1月-12月

⑹本年度预算安排：34.44万元。

⑺绩效目标：解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有bet36体育在线-【官网直营网站】 @：获得感和幸福感。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县龙下小学"三公"经费财政拨款安排0.3548万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.3548万元,比上年减少0.0252万元，主要原因是：严格执行相关规定，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）小学教育：反应本单位举办的小学教育支出。

（二）学前教育：反应本单位举办的学前教育支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。