第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。?

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。?

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

全南县中寨小学下设办公室、教导处、总务处、德育处、电教处、科教处、工会办公室等处室，共有预算单位3个：中寨乡罗坊小学、中寨乡筠竹小学、中寨公办幼儿园。小学一年级有2个班、二年级有3个班、三年级有1个班、四年级有1个班、五年级有1个班、六年级有1个班、幼儿园3个班共12个教学班。在校学生183人（其中幼儿园49人）。

全南县中寨小学编制人数27人（其中幼儿园7人）,其中：行政编制0 人，全额补助事业编制27人；实有人数24人，在职人数24人（包括包括行政人员0人、全额补助事业人员24人）；退休人员41人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数41人，遗属人员16人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县中寨中心小学收入预算总额为437.26万元，转上年预算安排增加198.06万元，主要原因为增加了单位实有资金账户收入。其中:财政拨款收入287.06万元，转上年预算安排增加49.4万元，教育收费资金收入24.2万元，较上年预算安排增加22.66万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入126万元。较上年预算安排增加126万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年支出预算总额为437.26万元，转上年预算安排增加198.06万元，主要原因为增加了其他收入资金等项目预算支出。其中:

按支出项目类别划分：基本支出287.06万元,项目支出150.2万元。

按支出功能科目划分:学前教育支出75.99万元，小学教育278.55万元，事业单位离退休28.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.55万元，事业单位医疗10.92万元，住房公积金18.41万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出220.54万元，商品和服务支出36.69万元，对个人和家庭的补助28.84万元，其他资本性支出1.00万元，项目支出150.2万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年教育系统财政拨款支出预算287.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出287.06万元。

按支出功能科目划分:学前教育支出38.92万元，小学教育165.41万元，事业单位离退休28.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.55万元，事业单位医疗10.92万元，住房公积金18.41万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出220.54万元，商品和服务支出36.69万元，对个人和家庭的补助28.84万元，其他资本性支出1.00万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额1万元,其中:货物预算1万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0，具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年全南县中寨小学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化课后延时服务项目等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年全南县中寨小学预算安排项目3 个，项目预算金额合计 150.1992万元，其中: 其他收入资金项目126.00万元2023 年课后延时服务项目 14.1372万元,2023 年保教费项目10.062万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：中寨小学项目情况说明

⑴项目概述：确保学校正常运行，逐步改善办学条件，提升办学质量，促进高中教育健康持续发展。

⑵立项依据：为进一步规范我市义务教育学校经费管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》以及新修订的《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》、《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：制定义务教育生均公用经费标准的通知》（赣财教[2018]19号）《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：规范全市中小学（幼儿园）2021年秋季学期收费工作的通知》等。

⑶实施主体：全南县中寨中心小学

⑷实施方案：依据制定方案实施

⑸实施周期：2023年

⑹本年度预算安排：437.26万元。

⑺绩效目标：按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用经费。坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县中寨中心小学“三公”经费一般公共预算安排0.7869万元。其中：

因公出国（境）支出预算0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.7869万元；比上年减少0.1931万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）学前教育：反映本校幼儿园的基本支出。

（四）小学教育：反映本校小学的基本支出。

（五）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_(中寨小学)