第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

全南县教育科技体育局为全南县政府主管教育科技体育工作的工作部门，正科级，共有33个预算单位，包括局机关和32个所属二级预算单位。主要职责为贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及县委、县政府的决策部署。负责全县教科体系统党的建设工作与群团工作；负责全县教科体系统的党风廉政建设和反腐败工作；研究全县教育科技体育改革发展的重大问题；协助有关部门管理学校科级领导班子和领导干部，并提出调整交流、职务任免的建议；负责全县教科体系统党员的教育管理和培训工作；负责全县教科体系统人才工作、统战工作、干部培训工作。负责全县教科体系统意识形态工作和精神文明建设；指导全县各级各类学校思想政治与品德教育、体育、卫生与美育教育、国防教育、科技教育、劳动教育、健康教育等工作。贯彻落实党和国家的教育、科技、体育方针政策，按照国家、省、市教育科技体育发展战略，编制全县教育科技体育事业发展规划，研究制订符合bet36体育在线：经济社会发展的教育科技体育工作体制机制。统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作。统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。主管全县各级各类学校教师工作。统筹管理教育科技体育经费。组织开展教育督导工作。管理全县义务教育、高中教育、成人教育等招生考试工作。会同有关部门做好全县大中专毕业生的就业指导与服务工作。综合管理全县各级各类学校的安全稳定工作。综合管理全县科技工作。综合管理bet36体育在线：体育工作。指导并推广bet36体育在线：教育科技体育系统的科学研究及科研成果的转化工作；统筹管理全县教科体系统对外交流和国际合作工作；管理全县的语言文字工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县教育科技体育局所属预算单位共有32个，包括：全南县教育科技体育局机关（独立核算）、江西省全南中学、全南县高级职业技术学校、江西省全南县第二中学、全南县实验小学、全南县第二小学、全南县第三小学、全南县第四小学、全南县小慕中心学校、全南县第三中学、全南县木金乡中心小学、全南县中寨初级中学、全南县中寨中心小学、江西省全南县南迳中学、全南县南迳小学、全南大庄中心小学、全南县大吉山中学、全南县大吉山小学、全南县乌桕坝中学、全南县乌桕坝中心小学、全南县龙源坝初级中学、全南县龙源坝中心小学、江西省全南县陂头中学、全南县陂头中心小学、全南县竹山中心小学、全南县社迳初级中学、全南县社迳中心小学、全南县上江乡中心学校、江西省全南县龙下初级中学、全南县龙下乡中心小学、 全南县幼儿园 、全南县第二幼儿园、全南县第三幼儿园，以上32所学校均为独立核算单位。

编制人数小计2187人，其中：行政编制人数10人，参照公务员法管理的事业编制人数12人，事业编制人数2165人。实有人数3010人，其中：在职人数小计2181人，行政在职人数9人，参照公务员法管理的事业单位在职人数9人，事业单位在职人数2169人。离休人数小计0人，退休人数小计823人。

 

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县教育科技体育局收入预算总额48115.9万元,较上年预算安排增加27072.75万元,主要原因为2023年收入预算总额中包含了各学校课后延时服务费、其他收入资金及局机关学生资助补助资金等项目专项资金。其中：财政拨款收入28660.09万元，较上年预算安排增加8278.01万元；教育收费资金收入3967.81万元，较上年预算安排增加3306.73万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入15488万元，较上年预算安排增加15488万元；国库集中支付网上结转0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县教育科技体育局支出预算总额为48115.9万元,较上年预算安排增加27072.75万元,主要原因为2023年支出预算总额中包含了各学校课后延时服务费、其他收入资金及局机关学生资助补助资金等项目专项资金支出。

按支出项目类别划分：基本支出23065.47万元，较上年预算安排增加2867.89万元，其中：工资福利支出18640.14万元、商品和服务支出3396.27万元、对个人和家庭的补助720.97万元、资本性支出308.09万元；项目支出25050.43万元，较上年预算安排增加24204.85万元，其中：工资福利支出10600.5万元、商品和服务支出8638.17万元、对个人和家庭的补助1398.13万元、资本性支出（基本建设）950.25万元、资本性支出569.41万元、其他相关支出2893.97万元。

按支出功能科目划分：教育支出41542.4万元，较上年预算安排增加24312.91万元；科学技术支出971万元，较上年预算安排增加971万元；社会保障和就业支出2946.27万元，较上年预算安排增加221.93万元；卫生健康支出978.71万元，较上年预算安排增加119.47万元；住房保障支出1677.52万元，较上年预算安排增加1482.44万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出29240.64万元，较上年预算安排增加10360.44万元；商品和服务支出12034.44万元，较上年预算安排增加11491.14万元；对个人和家庭的补助2119.1万元，较上年预算安排增加1408.98万元；资本性支出（基本建设）950.25万元，较上年预算安排增加950.25万元；资本性支出877.5万元，较上年预算安排增加813.55万元；其他相关支出2893.97万元，较上年预算安排增加2893.97万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县教育科技体育局财政拨款支出预算总额为28660.09万元，较上年预算安排增加8278.01万元,主要原因为我部门2023年教师人员增加及2023年财政拨款支出中包含了奖教奖学及教师关爱等专项资金学生资助补助资金等项目专项资金。

按支出功能科目划分：教育支出22086.59万元，较上年预算安排增加4857.1万元；科学技术支出971万元，较上年预算安排增加971万元；社会保障和就业支出2946.27万元，较上年预算安排增加221.93万元；卫生健康支出978.71万元，较上年预算安排增加119.47万元；住房保障支出1677.52万元，较上年预算安排增加1482.44万元。

按支出项目类别划分：基本支出23065.47万元，较上年预算安排增加2867.89万元，其中：工资福利支出19586.36万元，商品和服务支出2457.46万元，对个人和家庭的补助720.97万元，资本性支出300.69万元；项目支出5594.62万元，较上年预算安排增加5410.12万元，其中：工资福利支出855.11万元，商品和服务支出456.41万元，对个人和家庭的补助1398.13万元，资本性支出26万元，其他支出2858.97万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算2457.46万元，比2022年预算增加1914.16万元，增长352.32%，主要原因为：在编制2022年预算时未将上级负担经费列入预算中。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额95.76万元,其中:货物预算95.76万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0，具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县教育科技体育局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额56577.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县教育科技体育局部门预算安排项目84个，项目预算金额合计25050.43万元，其中：教育科技体育局本级项目9个，项目预算金额14239.04万元；下属32个学校项目75个，项目预算金额10811.39万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：2023-2027年学生资助补助资金项目情况说明

⑴项目概述：根据《江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助管理办法》、《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：落实<江西省家庭经济困难学生认定暂行办法>的通知》、《江西省学前教育资助制度实施意见》等法律法规及县委、县政府工作要求而设立。旨在贯彻落实国家教育教育资助政策，确保不因贫困而辍学，促进教育公平，办人民满意教育。

⑵立项依据：《江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助管理办法》、《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：落实<江西省家庭经济困难学生认定暂行办法>的通知》、《江西省学前教育资助制度实施意见》、《江西省普通高中国家助学金实施细则》、《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：印发江西省中等职业学校免学费补助资金管理工作实施细则的通知》。

⑶实施主体：全南县教育科技体育局

⑷实施方案：通过近几年的实施，有效的落实了国家各项教育资助政策及县委县政府工作部署，促进bet36体育在线：各类教育公平性，为办好人民满意的教育打下坚实的基础。

⑸实施周期：2023年—2027年。

⑹本年度预算安排：624.51万元。

⑺绩效目标：确保国家各项教育资助政策得以落实，促进教育公平，“不重、不漏、全覆盖”，不因贫困而辍学，全面提高全民素质，提升办学水平，提高群众满意度；按时划拨资金，严肃财经纪律，强化监督检查，确保资金使用合理、高效，发挥资金的最大效益，加快推进bet36体育在线：教育现代化，办好人民满意的教育。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县教育科技体育局"三公"经费财政拨款安排57.16万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费57.16万元,比上年减少21.85万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，精简支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。