全南县乌桕坝小学2023年单位预算公开

目    录

第一部分  全南县乌桕坝中心小学概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县乌桕坝中心小学2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  全南县乌桕坝中心小学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县乌桕坝小学概况

一、部门主要职责

全南县乌桕坝中心小学是一所初级义务教育学校。

学前教育职能

　一、幼儿园的基本职能

　　1、对半岁－-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

　　2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

　　3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

　　4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

　　5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

　　6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

　　7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

　　8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

　　9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

　　10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

小学教育职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
   （2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
    （3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：乌桕坝中心小学1所(内设一年级1个班，二年级1个班，三年级1个班，四年级1个班，五年级1个班，六年级2个班，共7个班），教学点2个（包括马坑小学一年级1个班和二年级1个班，白泥坑小学二年级1个班），大吉山幼儿园1所。内部机构设办公室、教导处、总务处、政教处、电教处、少队处、党支部。

编制人数小计23人，实有人数小计107人，其中：在职人数小计28人，全部补助事业在职人数28人，退休人数51人，遗属人员17人。小学阶段学生数187人，幼儿园阶段学生数20人。

第二部分  全南县乌桕坝小学2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县乌桕坝小学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年全南县乌桕坝小学收入预算总额为459.60万元,较上年预算安排增加155.36万元,主要原因为在职人员五险等纳入预算收入。其中：财政拨款收入305.89万元，较上年预算安排增加2.43万元；教育收费资金收入33.64万元，较上年预算安排增加32.86万元；其他收入120.00万元，较上年预算安排增加120.00万元；国库集中支付网上结转0.07万元，较上年预算安排增加0.07万元。

（二）支出预算情况

2023年全南县乌桕坝小学支出预算总额为459.60万元,较上年预算安排增加155.36万元,主要原因为在职人员五险等纳入支出预算。

按支出项目类别划分：基本支出305.96万元，较上年预算安排增加2.50万元，其中：工资福利支出230.67万元、商品和服务支出41.48万元（其中包括：结转结余支出0.07万元）、对个人和家庭的补助33.31万元、资本性支出0.50万元；项目支出153.64万元，较上年预算安排增加152.86万元，其中包括：小学教育支出133.05万元，学前教育支出20.59万元。

按支出功能科目划分：教育支出369.77万元（包括小学教育支出316.55万元，学前教育支出53.22万元），较上年预算安排增加138.80万元；社会保障和就业支出59.07万元，较上年预算安排减少2.35万元；卫生健康支出11.44万元，较上年预算安排减少0.41万元；住房保障支出19.32万元，较上年预算安排增加19.32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出230.67万元，较上年预算安排减少32.44万元；商品和服务支出41.48万元（其中包括：结转结余支出0.07万元），较上年预算安排增加35.33万元；对个人和家庭的补助33.31万元，较上年预算安排增加0.11万元；资本性支出0.50万元，较上年预算安排减少0.50万元，项目支出153.64。

（三）财政拨款支出情况

2023年全南县乌桕坝小学财政拨款支出预算总额为305.89万元，较上年预算安排增加2.43万元,主要原因为在职人员工资增长。

按支出功能科目划分：教育支出216.06万元，较上年预算安排减少14.13万元；社会保障和就业支出59.07万元，较上年预算安排减少2.35万元；卫生健康支出11.44万元，较上年预算安排减少0.41万元；住房保障支出19.32万元，较上年预算安排增加19.32万元。

按支出项目类别划分：基本支出305.89万元，较上年预算安排增加2.43万元，其中：工资福利支出230.67万元，商品和服务支出41.41万元，对个人和家庭的补助33.31万元；资本性支出0.50万元。

（四）政府性基金情况

2023年全南县乌桕坝政府性基金支出预算为0万元。

（五）国有资本经营情况

2023年全南县乌桕坝小学国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算41.91万元，比2022年预算增加34.76万元，增长486.15%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年本单位政府采购总额0.50万元,其中:货物预算0.85万元, 服务预算0.15万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，单位占用国有资产总额763.77万元，其中：土地房屋及建筑物570.19万元，其他固定资产193.58万元（包括办公设备154.82万元，办公家具24.00万元，，无形资产9.67万元，其他设备5.09万元）。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县乌桕坝小学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化课后延时服务项目等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县乌桕坝小学预算安排项目3个，项目预算金额合计153.64万元，其中：其他收入资金项目120.00万元，2023年课后延时服务项目30.05万元，2023年保教费项目3.59万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

详见2023年部门预算项目绩效表。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县乌桕坝小学“三公”经费一般公共预算安排0.32万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平。

公务接待0.32万元，比上年减少1.68万元，主要原因是：根据文件要求，削减三公经费支出。

公务用车运行0万元，与上年持平。

公务用车购置0万元，与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）小学教育：反应本单位举办的小学教育支出。

（二）学前教育：反应本单位举办的学前教育支出。

（三）机关运行经费：按照财政部《地方决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-04-12