第一部分  单位概况

一、主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定，详细说明本部门/单位的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县幼儿园内设股室5个，分别为：党建办、办公室、教导处、总务处、安全卫生保健处。编制人数小计20人，其中：事业编制人数20人。实有人数46人，其中：在职人数小计46人，事业单位在职人数46人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县幼儿园收入预算总额为986.89万元,较上年预算安排增加511.09万元,主要原因为人员增加，各项工作支出增加。其中：财政拨款收入352.36万元，较上年预算安排减少8.15万元；教育收费资金收入219.24万元，较上年预算安排增加219.24万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县幼儿园支出预算总额为961.89万元,较上年预算安排增加601.38万元,主要原因为教师和学生人数增加各项支出增加。按支出项目类别划分：基本支出355.62万元，较上年预算安排减少4.89万元，其中：工资福利支出80.16万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出606.27万元，较上年预算安排增加606.27万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出881.72万元，较上年预算安排减少5.2万元）。社会保障和就业支出36.49万元，较上年预算安排减少1.79万元。卫生健康支出16.30万元，较上年预算安排减少0.16万元。住房保障支出27.37万元，较上年预算安排减少1.32万元

按支出经济分类划分：工资福利支出315.82万元，较上年预算安排减少26.18万元；商品和服务支出30.84万元，较上年预算安排增加12.33万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出5.7万元，较上年预算安排增加5.7万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县幼儿园财政拨款支出预算总额为352.36万元，较上年预算安排减少8.15万元,主要原因进一步落实“过紧日子”思想，精简支出。

按支出功能科目划分：教育支出272.20万元，较上年预算安排减少5.2万元。社会保障和就业支出36.49万元，较上年预算安排减少1.79万元。卫生健康支出16.30万元，较上年预算安排减少0.16万元。住房保障支出27.37万元，较上年预算安排减少1.32万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额1.9万元,其中:货物预算1.9万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县幼儿园对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县幼儿园预算安排项目2个，项目预算金额合计519.24万元，其中：2023年幼儿园保教费项目219.24万元，其他收入资金项目300万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

⑴项目概述：2023年幼儿园保教费

⑵立项依据：国家发展和改革委员会、教育部、财政部《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：印发<幼儿园收费管理暂行办法>的通知》(发改价格〔2011〕3207号)、《江西省幼儿园保教费收费标准以及管理的意见》（赣发改收费字〔2013〕705号）

⑶实施主体：全南县幼儿园

⑷实施方案：保幼儿园正常运行，逐步改善办园条件，提升办园质量，促进全县学前教育全面均衡健康发展

⑸实施周期:1年

⑹本年度预算安排：219.27万元。

⑺绩效目标:坚持以服务教学为中心，为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费，保证教学活动开展有序。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县幼儿园"三公"经费财政拨款安排0.8万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.8万元,比上年增加0.1万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，精简支出

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 【36】2023年市县部门预算公开表(全南县幼儿园)_2023-03-28