第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县中寨初级中学是乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。?

2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。?

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。?

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。?

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。?

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：全南县中寨初级中学，内部机构设党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、工会办公室、团支部、电教处。编制人数18人,其中：行政编制0人，全额补助事业在职人数18人。实有人数20人,其中：全额补助事业在职人数19人，临聘人员2人；退休人员6人，遗属人员8人；初中在校学生103人。其中七年级1个班，八年级1个班，九年级1个班。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年全南县中寨初级中学收入预算总额为316.88万元，比上年预算数增加148.66万元。主要原因为单位人员增加，教育收费资金收入和其他收入增加。其中:财政拨款215.31万元，较上年预算安排增加47.78万元；教育收费资金3.98万元，较上年预算安排增加3.29万元；其他收入97.60万元，较上年预算安排增加97.60万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县中寨初级中学支出预算总额为316.88万元，比上年预算数增加148.66万元。主要原因为单位人员增加，教育收费资金收入和其他收入增加。其中:财政拨款215.31万元，较上年预算安排增加47.78万元；教育收费资金3.98万元，较上年预算安排增加3.29万元；其他收入97.60万元，较上年预算安排增加97.60万元。

按支出项目类别划分：基本支出215.308万元，较上年预算增加教育支出47.78万元，其中：工资福利支出176.27万元；商品和服务支出30.49万元；对个人和家庭的补助8.55万元、资本性支出1万元；项目支出101.576万元，较上年预算安排增加100.89万元，其中：教育支出101.58万元。

按支出功能科目划分：初中教育265.36万元，较上年预算安排增加128.62万元；社会保障和就业支出28.16万元，较上年预算安排增加3.44万元；卫生健康支出8.65万元，较上年预算安排增加1.89万元；住房保障支出14.71万元，较上年预算安排增加2.59万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出176.27万元，较上年预算安排增加25.46万元；商品和服务支出29.49万元，较上年预算安排增加22.43万元；对个人和家庭的补助8.55万元，较上年预算安排减少0.1万元；资本性支出1万元，较上年预算安排减少0.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县中寨初级中学财政拨款支出预算总额为215.308万元，较上年预算安排增加47.78万元,主要原因为单位人员增加，。

按支出功能科目划分：初中教育163.79万元，较上年预算安排增加27.05万元；社会保障和就业支出28.16万元，较上年预算安排增加3.44万元；卫生健康支出8.65万元，较上年预算安排增加1.89万元；住房保障支出14.71万元，较上年预算安排增加2.59万元。

按支出项目类别划分：基本支出215.308万元，较上年预算增加教育支出47.78万元，其中：工资福利支出176.27万元；商品和服务支出30.49万元；对个人和家庭的补助8.55万元、资本性支出1万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额1.1万元,其中:货物预算1万元，工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0，具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县中寨初级中学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化其他收入资金项目、2023年课后延时服务费项目等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县中寨初级中学预算安排项目2个，项目预算金额合计527.2万元，其中：其他收入资金项目97.60万元，2023年课后延时服务费项目3.98万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

2023年课后延时服务费项目情况说明

⑴项目概述：在学习日下午放学后解决学生放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。

⑵立项依据：为贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，努力办好人民群众满意的教育，按照《教育部办公厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：做好中小学生课后服务工作的指导意见》和《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：进一步做好全市中小学课后服务工作的通知》要求，以及《全南县中小学课后托管服务工作实施方案》的有关要求。

⑶实施主体：全南县中寨初级中学

⑷实施方案：在下午第三节课后教师指导学生写作业，合理安排学生自主阅读、体育、艺术、科普活动，开展社团及兴趣小组活动以及拓展训练，观看有教育意义的影片等。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：3.98万元。

⑺绩效目标：增强服务能力，解除后顾之忧、保障学生健康安全；让学生高效完成作业，给学生减少了学业负担。二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县中寨初级中学"三公"经费财政拨款安排0.5万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。