第一部分  全南县第二幼儿园概况

一、部门主要职责

全南县第二幼儿园是财政全额拨款事业单位，是一所全日制公办幼儿园，主要职责是：

1.对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2.根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育工作方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

9.保障幼儿两餐一点的饮食，科学营养、合理安排。

10.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置及人员情况

全南县第二幼儿园下设办公室、教导处、总务处、保健处、工会、共青团等处室。有小班4个、中班4个、大班5个，共13个班，幼儿422人。

全南县第二幼儿园编制人数33人，其中：行政编制0人、全额补助事业编制33人（其中借调出1人、民办公助幼儿园2人、产假3人）；实有人数56人，退休人员0人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县第二幼儿园单位收入预算总额为265.68万元，较上年预算安排增加24.45万元，主要原因为住房保障支出等。其中：财政拨款收入265.68万元，较上年预算安排增加24.45万元；教育收费资金收入110.76万元，较上年预算安排增加110.76万元；事业收入0元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入360万元，较上年预算安排增加360万元；国库集中支付网上结转30.44万元，较上年预算安排增加30.44万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县第二幼儿园单位支出预算总额为265.68万元，较上年预算安排增加24.45万元，主要原因为住房保障支出等，按支出项目类别划分：基本支出265.68万元，较上年预算安排增加24.45万元，其中：工资福利支出240.12万元、商品和服务支出18.3万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出7.26万元；项目支出501.2万元，较上年预算安排增加501.2万元，其中：商品和服务支出18.3万元、资本性支出7.26万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出265.68万元，较上年预算安排增加24.45万元；教育支出204.88万元，较上年预算安排减少0.31万元）。

按支出经济分类划分：工资福利支出240.12万元，较上年预算安排增加12.87万元；商品和服务支出18.3万元，较上年预算安排增加4.32万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出7.26万元，较上年预算安排增加7.26万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县第二幼儿园单位财政拨款支出预算总额为265.68万元，较上年预算安排增加24.45万元，主要原因为住房保障支出等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出265.68万元，较上年预算安排增加24.45万元；教育支出204.88万元，较上年预算安排减少0.31万元。

按支出项目类别划分：基本支出265.68万元，较上年预算安排增加24.45万元，其中：工资福利支出240.12万元，商品和服务支出18.3万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出501.2万元，较上年预算安排增加/减少501.2万元，其中：商品和服务支出18.3万元，资本性支出7.26万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算18.3万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额45万元，其中:货物预算15万元，工程预算30万元，服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日， 本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县第二幼儿园单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县第二幼儿园单位预算安排项目2个，项目预算金额合计470.76万元，其中：保教费项目110.76万元，2023年其他资金收入测算项目360万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

2023年其他资金收入测算项目情况说明：

⑴项目概述：全南县第二幼儿园2023年其他资金收入测算（五险一金、伙食费、园服、开心幼儿、捐赠收入、上缴上级支出等费用）

⑵立项依据：为全面深化教育领域综合改革，以“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”为方针，以促进教育均衡、优化教育结构、提升教育内涵为重点，遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则，依据国家、省有关文件规定，确保各项教育政策的落实和政府教育改革及利民举措的实施。

⑶实施主体：全南县第二幼儿园

⑷实施方案：确保幼儿园正常运行，逐步改善办园条件，提升办园质量，促进全县学前教育全面均衡健康发展。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：300万元。

⑺绩效目标：坚持以服务教学为中心，为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障，保证教学活动开展有序。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县第二幼儿园单位"三公"经费财政拨款安排0.3万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0.3万元，比上年减0.7万元，主要原因是减少公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）学前教育：反映本部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2023年全南县第二幼儿园部门预算公开表