第一部分  单位概况

一、主要职责

职业教育职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

2.配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县高级职业技术学校内设处室7个，分别为：党政办、总务处、团委、政教处、教务处、电教处、招生就业处。编制人数小计72人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数72人。实有人数81人，其中：在职人数小计72人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数72人。离休人数小计0人，退休人数小计9人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县高级职业技术学校收入预算总额为1857.59万元,较上年预算安排增加1192.81万元，主要原因为增加2023年其他收入资金项目支出。其中：财政拨款收入937.59万元，较上年预算安排增加272.81万元；教育收费资金收入20万元，较上年预算安排增加20万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入900万元，较上年预算安排增加900万元；国库集中支付网上结转73.69万元，较上年预算安排增加73.69万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县高级职业技术学校支出预算总额为1931.28万元,较上年预算安排增加1266.5万元,主要原因为增加2023年其他收入资金项目支出。

按支出项目类别划分：基本支出937.59万元，较上年预算安排增加272.81万元，其中：工资福利支出712.20万元、商品和服务支出116.07万元、对个人和家庭的补助9.32万元、资本性支出100万元；项目支出989.71万元，较上年预算安排增加989.71万元，其中：商品和服务支出989.71万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.98万元，较上年预算安排增加3.98万元；教育支出1738.13万元，较上年预算安排增加1182.3万元；社会保障和就业支出91.43万元，较上年预算安排增加11.81万元；卫生健康支出36.16万元，较上年预算安排增加6.83万元；住房保障支出61.58万元，较上年预算安排增加61.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出712.20万元，较上年预算安排增加78.33万元；商品和服务支出116.07万元，较上年预算安排增加99.5万元；对个人和家庭的补助9.32万元，较上年预算安排减少0.02万元；资本性支出100万元，较上年预算安排增加95万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县高级职业技术学校财政拨款支出预算总额为937.59万元，较上年预算安排增加272.81万元,主要原因为人员增加，公用经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.98万元，较上年预算安排增加3.98万元；教育支出1738.13万元，较上年预算安排增加1182.3万元；社会保障和就业支出91.43万元，较上年预算安排增加11.81万元；卫生健康支出36.16万元，较上年预算安排增加6.83万元；住房保障支出61.58万元，较上年预算安排增加61.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出937.59万元，较上年预算安排增加272.81万元，其中：工资福利支出712.20万元、商品和服务支出116.07万元、对个人和家庭的补助9.32万元、资本性支出100万元；项目支出989.71万元，较上年预算安排增加989.71万元，其中：商品和服务支出989.71万元、资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额100万元,其中:货物预算100万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县高级职业技术学校对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县高级职业技术学校预算安排项目2个，项目预算金额合计920万元，其中：2023年住宿费项目20万元，2023年其他收入资金项目900万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：住宿费支出项目情况说明

⑴项目概述：确保学校正常运行，逐步改善办学条件，提升办学质量，促进高中教育健康持续发展。

⑵立项依据：为进一步规范我市普通高中学校经费管理，提高资金使用效益，根据《预算法》、《会计法》以及新修订的《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》、《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：制定普通高中生均公用经费标准的通知》（赣财教[2018]19号）《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：规范全市中小学（幼儿园）2021年秋季学期收费工作的通知》等。

⑶实施主体：全南县高级职业技术学校

⑷实施方案：依据制定方案实施

⑸实施周期：2023年

⑹本年度预算安排：20万元

⑺绩效目标：按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用经费。坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县高级职业技术学校"三公"经费财政拨款安排0.65万元，其中：

因公出国费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费0.65万元,比上年减0.07万元，主要原因是：落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求。

公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。

第三部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（三）中等职业教育：反映各部门 (不含人力资源社会保障部门) 举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业支出：反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出。

（五）社会保障和就业支出：反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出等。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-03-29