第一部分  单位概况

一、主要职责

江西省全南县龙下初级中学是县一所乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。实施初中阶段的教育教学工作。承办县教科体局交办的其他有关工作。教育职能有如下几个方面：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行中学教学大纲，保证完成中学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。?

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。?

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

江西省全南县龙下初级中学内部机构设办公室、教导处、总务处、电教处，党支部，团支部。七年级一个班，八年级一个班，九年级一个班，编制人数15人,其中：实有人数21人，全额补助事业在职人数18人，临聘人员2人；退休人员6人，遗属人员4人；在校学生109人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年我校收入预算总额为181.51万元，其中:财政拨款收入181.51万元。

(二)支出预算情况

2023年支出预算总额为181.51万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出181.51万元,项目支出0万元。

按支出功能科目划分：初中教育140.86万元，事业单位离退休5.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.09万元，事业单位医疗7.1万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出146.54 万元，商品和服务支出28.58 万元，对个人和家庭的补助5.39 万元，其他资本性支出1万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年江西省全南县龙下初级中学财政拨款支出预算总额为181.51万元，较上年预算安排增加15.41万元,主要原因为工资福利增加。

按支出功能科目划分：教育支出140.86万元，较上年预算安排增加2.29万元；社会保障和就业支出21.48万元，较上年预算安排增加0.47万元；卫生健康支出7.1万元，较上年预算安排增加0.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出181.51，较上年预算安排增加15.41万元，其中：工资福利支出146.54万元、商品和服务支出28.58万元、对个人和家庭的补助5.39万元、资本性支出1万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆X辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0，具体为：0。

截至2022年12月31日，单位占用国有资产总额162.3294万元，其中：土地房屋及建筑物56.7万元，其他固定资产105.6294万元（包括办公设备103.8448万元，办公家具0.53万元，其他设备0.1685万元）。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年江西省全南县龙下中学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年江西省全南县龙下中学预算安排项目2个，项目预算金额合计301.5293万元，其中：课后延时项目6.5293万元，2023年其他收入资金项目295万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

⑴项目概述：课后延时服务项目

⑵立项依据：《全南县中小学课后托管服务工作实施方案（试行）》（全教科体字[2021]76号）

⑶实施主体：全南县龙下中学

⑷实施方案：本单位的实施方案中共在领导小组、收费标准、实施办法、岗位安排及岗位职责、绩效考核及其他六个方面进行了详细的说明，并按方案认真实施。

⑸实施周期: ?一年

⑹本年度预算安排：6.5293万元。

⑺绩效目标：解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有bet36体育在线-【官网直营网站】 @：获得感和幸福感。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省全南县龙下中学“三公”经费一般公共预算安排0.27万元。其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.27万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

二、支出科目

（一）初中教育：反应部门举办的初中教育支出。

（二）社会保障和就业支出：反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出

三、相关专业名词

    （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。