第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县大吉山中学是一所初级义务教育学校,主要职责是：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

2.配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

3.巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县大吉山中学单位内设股室6个，分别为：办公室、教导处、政教处、总务处、电教处、团支部。学校分设七八九三个年级，现有3个教学班，其中七年级1个教学班，八年级1个教学班，九年级3个教学班。

编制人数小计17人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数17人。实有人数16人，其中：在职人数小计16人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数16人。离休人数小计0人，退休人数小计26人。在校学生76人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县大吉山中学单位收入预算总额为386.83万元,较上年预算安排增加118.64万元,主要原因为增加了课后服务费以及学校代收费收入等收入。其中：财政拨款收入284.75万元，较上年预算安排增加16.56万元；教育收费资金收入12万元，较上年预算安排增加12万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入90万元，较上年预算安排增加90万元；国库集中支付网上结转0.08万元，较上年预算安排增加0.08万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县大吉山中学单位支出预算总额为386.83万元,较上年预算安排增加118.64万元,主要原因为增加了课后服务费以及学校代收费收入等支出。

按支出项目类别划分：基本支出284.75万元，较上年预算安排增加16.56万元，其中：工资福利支出166.95万元、商品和服务支出25.02万元、对个人和家庭的补助91.78万元、资本性支出1万元；项目支出102.08万元，较上年预算安排增加102.08万元，其中：商品和服务支出102.08万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出284.75万元，较上年预算安排增加16.56万元；教育支出254.28万元，较上年预算安排减少99.17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出166.95万元，较上年预算安排增加3.51万元；商品和服务支出25.02万元，较上年预算安排增加10万元；对个人和家庭的补助91.78万元，较上年预算安排增加3.56万元；资本性支出1万元，较上年预算安排减少0.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县大吉山中学单位财政拨款支出预算总额为284.75万元，较上年预算安排增加16.56万元,主要原因为增加了课后服务费以及学校代收费收入等收入。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出284.75万元，较上年预算安排增加16.56万元；教育支出152.2万元，较上年预算安排减少2.91万元。

按支出项目类别划分：基本支出284.75万元，较上年预算安排增加16.56万元，其中：工资福利支出166.95万元、商品和服务支出25.02万元、对个人和家庭的补助91.78万元、资本性支出1万元；项目支出102.08万元，较上年预算安排增加102.08万元，其中：商品和服务支出102.08万元、资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额1万元,其中:货物预算1万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额563.20万元，其中：土地房屋及建筑物354.09万元，其他固定资产209.11万元（包括办公设备175.39万元，办公家具9.82万元，其他设备23.9万元等）。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县大吉山中学单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县大吉山中学单位预算安排项目2个，项目预算金额合计102万元，其中：课后延时服务项目12万元，其它收入资金项目90万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：课后延时服务项目情况说明

（1）项目名称：课后延时服务

（2）项目概述：解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有bet36体育在线-【官网直营网站】 @：获得感和幸福感。我校学生开展课后校内延时服务工作，帮助学生家长解决实际困难，增强教育公共服务能力，办好人民满意的教育。

（3）立项依据：《教育部办公厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号) 等文件。

（4）实施主体：全南县大吉山中学

（5）实施方案：通过开展课后延时服务，安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助；开展课后延时服务满足家长的需求，相应的填补家长管理的空白，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康、个性成长，使学生的道德、知识、能力得到全面发展，发挥资金的最大效益，促进全县教育全面均衡健康发展，办有温度的全南教育；促进学生身心健康成长，解决了学生家长“接送难”的问题，这一公益性民生服务无疑减轻了家长的负担，使家长可在上班时间全身心投入，在一定程度上促进了经济发展。

（6）实施周期：一年

（7）年度预算安排：12万元

（8）绩效目标：解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭具有bet36体育在线-【官网直营网站】 @：获得感和幸福感。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县大吉山中学单位"三公"经费财政拨款安排0.2万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.2万元,比上年减0.1万元，主要原因是：提倡厉行节约，减少公务接待开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）初中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面支出。

（五）住房保障支出：反映政府在住房方面支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 全南县大吉山中学2023年市县部门预算公开表(单位)