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南迳镇人民政府2020年度部门决算

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南迳镇人民政府2020年度部门决算

第一部分南迳镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第一部分南迳镇人民政府概况

一、部门主要职能

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保障农村集体经济组织应有的自主权;

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(七)办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:南迳镇人民政府机关、南迳镇综合便民服务中心(行政审批办公室)、南迳镇综合执法大队。

本部门2020年年末编制人数85人,其中行政编制46人,事业编制39人;年末实有人数91人,其中在职人员61人,退休人员30人。

第二部分2020年度部门决算表

见附件

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计7931.9万元,其中年初结转和结余233.86万元,较2019年减少132.31万元,减少36.13%;本年收入合计7698.04万元,较2019年增加6508.79万元,增长84.55%,主要原因是:财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7698.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计7931.9万元,其中本年支出合计7651.37万元,较2019年增加6329.81万元,主要原因是:城乡社区支出大增加;年末结转和结余280.52万元,较2018年增加46.66万元,增加19.95%,主要原因是:本年支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出1325.58万元,占17.32%;项目支出6325.8万元,占82.68%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7698.04万元,决算数为7651.37万元,完成年初预算的99.39%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1126.22万元,决算数为1067.69万元,完成年初预算的94.80%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为23.27万元,决算数为23.27万元,完成年初预算的100%。

(三)城乡社区支出支出年初预算数为6325.8万元,决算数为6325.8万元,完成年初预算的100%。

(四)农林水支出年初预算数为222.75万元,决算数为234.61万元,完成年初预算的105%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1325.57万元,其中:

(一)工资福利支出1049.68万元。

(二)商品和服务支出275.89万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为89.24万元,决算数为34.18万元,完成年初预算的38.3%,决算数较2018年减少8.55万元,下降25%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为50.44万元,决算数为25.21万元,完成年初预算的49.98%。

(三)公务用车购置及运行维护费支年初预算数为38.8万元,决算数为8.97万元,完成年初预算的23.11%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出275.89万元,较上年数增减少48.69万元,降低15%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

我单位2020年度未纳入预算支出绩效评价工作试点单位,未开展绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县南迳镇人民政府 (20年部门决算)