南迳镇人民政府2019年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  南迳镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

  

 

第一部分  南迳镇人民政府概况

 

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：南迳镇人民政府机关、农业服务中心、综合文化站、民政和社会保障服务中心、财政所、计生服务中心。

本部门2019年年末编制人数71人，其中行政编制35人，事业编制36人；年末实有人数90人，其中在职人员62人，退休人员28人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

见附件

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1555.42万元，其中年初结转和结余366.17万元，较2018年增加45.48万元，增长2.92%；本年收入合计1189.25万元，较2018年增加318.83万元，增长36.63%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1189.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1321.56万元，其中本年支出合计1321.56万元，较2018年增加177.78万元，增长13.45%，主要原因是：人员及经费增加；年末结转和结余233.86万元，较2018年减少132.31万元，下降56.58%，主要原因是：本年支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1321.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1189.25万元，决算数为1321.56万元，完成年初预算的111.13%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为976.02万元，决算数为1120.30万元，完成年初预算的114.78%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为23.22万元，决算数为14.62万元，完成年初预算的62.96%。

（三）农林水支出年初预算数为190.01万元，决算数为155.05万元，完成年初预算的81.6%。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为31.59万元。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出982.35万元。

（二）商品和服务支出324.58。

（三）对个人和家庭补助支出14.62万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为93万元，决算数为42.73万元，完成年初预算的45.94%，决算数较2018年减少4.74万元，下降10%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为52万元，决算数为31.52万元，完成年初预算的60.62%。

（三）公务用车购置及运行维护费支年初预算数为41万元，决算数为11.21万元，完成年初预算的27.34%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出324.58万元，较上年数增减少46.41万元，降低12.5%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

    我单位2019年度未纳入预算支出绩效评价工作试点单位，未开展绩效评价工作。

 

 

第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。