全南县退役军人事务局2023年度部门决算

全南县退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分全南县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

（1）拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，棄扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理等有关工作。

（3）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）组织协调落实军队移交bet36体育在线：符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。

（7）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

（10）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（12）职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县退役军人事务局	本级

全南县退役军人事务局（本级）设立2个内设机构，分别是：办公室和移交安置股。

本部门年末在职人员17人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,181.38	一、一般公共服务支出	32	97.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	9.33	八、社会保障和就业支出	39	2,034.54
	9		九、卫生健康支出	40	47.04
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	11.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,190.72	本年支出合计	58	2,190.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,190.72	总计	62	2,190.72
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,190.72	2,181.38					9.33
201			一般公共服务支出	97.27	95.23					2.04
20113			商贸事务	1.00	1.00
2011308			招商引资	1.00	1.00
20199			其他一般公共服务支出	96.27	94.23					2.04
2019999			其他一般公共服务支出	96.27	94.23					2.04
208			社会保障和就业支出	2,034.54	2,027.25					7.29
20805			行政事业单位养老支出	16.67	16.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67
20808			抚恤	1,115.08	1,115.08
2080801			死亡抚恤	3.61	3.61
2080802			伤残抚恤	41.09	41.09
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	11.24	11.24
2080805			义务兵优待	269.60	269.60
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	36.03	36.03
2080808			烈士纪念设施管理维护	5.49	5.49
2080899			其他优抚支出	748.01	748.01
20809			退役安置	135.11	135.11
2080901			退役士兵安置	15.54	15.54
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	33.67	33.67
2080999			其他退役安置支出	85.91	85.91
20828			退役军人管理事务	526.09	518.80					7.29
2082801			行政运行	139.89	132.60					7.29
2082802			一般行政管理事务	49.50	49.50
2082804			拥军优属	58.81	58.81
2082899			其他退役军人事务管理支出	277.89	277.89
20899			其他社会保障和就业支出	241.59	241.59
2089999			其他社会保障和就业支出	241.59	241.59
210			卫生健康支出	47.04	47.04
21011			行政事业单位医疗	6.63	6.63
2101101			行政单位医疗	6.63	6.63
21014			优抚对象医疗	40.41	40.41
2101401			优抚对象医疗补助	40.41	40.41
221			住房保障支出	11.86	11.86
22102			住房改革支出	11.86	11.86
2210201			住房公积金	11.86	11.86
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,190.72	530.47	1,660.25
201			一般公共服务支出	97.27	96.27	1.00
20113			商贸事务	1.00		1.00
2011308			招商引资	1.00		1.00
20199			其他一般公共服务支出	96.27	96.27
2019999			其他一般公共服务支出	96.27	96.27
208			社会保障和就业支出	2,034.54	415.71	1,618.83
20805			行政事业单位养老支出	16.67	16.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67
20808			抚恤	1,115.08	29.44	1,085.64
2080801			死亡抚恤	3.61		3.61
2080802			伤残抚恤	41.09		41.09
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	11.24		11.24
2080805			义务兵优待	269.60		269.60
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	36.03		36.03
2080808			烈士纪念设施管理维护	5.49		5.49
2080899			其他优抚支出	748.01	29.44	718.57
20809			退役安置	135.11		135.11
2080901			退役士兵安置	15.54		15.54
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	33.67		33.67
2080999			其他退役安置支出	85.91		85.91
20828			退役军人管理事务	526.09	128.82	397.27
2082801			行政运行	139.89	120.01	19.88
2082802			一般行政管理事务	49.50		49.50
2082804			拥军优属	58.81	8.81	50.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	277.89		277.89
20899			其他社会保障和就业支出	241.59	240.78	0.80
2089999			其他社会保障和就业支出	241.59	240.78	0.80
210			卫生健康支出	47.04	6.63	40.41
21011			行政事业单位医疗	6.63	6.63
2101101			行政单位医疗	6.63	6.63
21014			优抚对象医疗	40.41		40.41
2101401			优抚对象医疗补助	40.41		40.41
221			住房保障支出	11.86	11.86
22102			住房改革支出	11.86	11.86
2210201			住房公积金	11.86	11.86
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,181.38	一、一般公共服务支出	33	95.23	95.23
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,027.25	2,027.25
	9		九、卫生健康支出	41	47.04	47.04
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	11.86	11.86
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,181.38	本年支出合计	59	2,181.38	2,181.38
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,181.38	总计	64	2,181.38	2,181.38
注：本表反映部门(单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,181.38	521.14	1,660.25
201			一般公共服务支出	95.23	94.23	1.00
20113			商贸事务	1.00		1.00
2011308			招商引资	1.00		1.00
20199			其他一般公共服务支出	94.23	94.23
2019999			其他一般公共服务支出	94.23	94.23
208			社会保障和就业支出	2,027.25	408.42	1,618.83
20805			行政事业单位养老支出	16.67	16.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67
20808			抚恤	1,115.08	29.44	1,085.64
2080801			死亡抚恤	3.61		3.61
2080802			伤残抚恤	41.09		41.09
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	11.24		11.24
2080805			义务兵优待	269.60		269.60
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	36.03		36.03
2080808			烈士纪念设施管理维护	5.49		5.49
2080899			其他优抚支出	748.01	29.44	718.57
20809			退役安置	135.11		135.11
2080901			退役士兵安置	15.54		15.54
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	33.67		33.67
2080999			其他退役安置支出	85.91		85.91
20828			退役军人管理事务	518.80	121.53	397.27
2082801			行政运行	132.60	112.72	19.88
2082802			一般行政管理事务	49.50		49.50
2082804			拥军优属	58.81	8.81	50.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	277.89		277.89
20899			其他社会保障和就业支出	241.59	240.78	0.80
2089999			其他社会保障和就业支出	241.59	240.78	0.80
210			卫生健康支出	47.04	6.63	40.41
21011			行政事业单位医疗	6.63	6.63
2101101			行政单位医疗	6.63	6.63
21014			优抚对象医疗	40.41		40.41
2101401			优抚对象医疗补助	40.41		40.41
221			住房保障支出	11.86	11.86
22102			住房改革支出	11.86	11.86
2210201			住房公积金	11.86	11.86
注：本表反映部门(单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.46	302	商品和服务支出	36.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	112.75	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	19.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	10.15	30205	水费	0.11	310	资本性支出	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	3.04	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.45
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	28.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	275.26	30215	会议费	0.46	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	6.89	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	28.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	230.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	1.63	30227	委托业务费	10.92	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.43	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.18	30240	税金及附加费用	0.06	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.24	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		482.72	公用支出合计					38.42
注：本表反映部门(单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.20	14.20	13.95
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	4.00	3.97
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	4.00	3.97
3.公务接待费	6	10.20	10.20	9.98
（1）国内接待费	7	——	——	9.98
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	120
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	998
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县退役军人事务局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆）			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套）			10	0
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门(单位）占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2190.72万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2190.72万元，比上年增加251.57万元，增长12.97%，主要原因：增加了义务兵家庭优待金县级财政配套资金、退役士兵一次性经济补助县级财政配套资金以及企业军转干部、一至六级伤残军人医疗保障资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2181.38万元，占99.57%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.33万元，占0.43%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2190.72万元，其中本年支出合计2190.72万元，比上年增加251.57万元，增长12.97%，主要原因：增加了义务兵家庭优待金县级财政配套资金、退役士兵一次性经济补助县级财政配套资金以及企业军转干部、一至六级伤残军人医疗保障资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出530.47万元，占24.21%；项目支出1660.25万元，占75.79%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2523.71万元，决算数2181.38万元，完成年初预算的86.44%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数95.23万元，预决算差异主要原因：开展双拥模范县创建工作，经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数2426.12万元，决算数2027.25万元，完成年初预算的83.56%。预决算差异主要原因：优抚对象人员动态调整，补助资金发放有所变化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数85.73万元，决算数47.04万元，完成年初预算的54.87%。预决算差异主要原因：优抚对象医疗补助资金优先使用上级拨付资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数11.86万元，决算数11.86万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出521.14万元，其中：

（一）工资福利支出207.46万元，比上年减少90.09万元，下降30.28%，主要原因：人员工资调整。

（二）商品和服务支出36.97万元，比上年增加16.45万元，增长80.21%，主要原因：开展双拥模范县创建工作，经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出275.26万元，比上年增加178.77万元，增长185.27%，主要原因：优抚补助项目县级配套资金增加。

（四）资本性支出1.45万元，比上年增加0.96万元，增长193.83%，主要原因：根据上级安排，对光荣院进行规模维修提升。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.20万元，决算数13.95万元，完成全年预算的98.24%；决算数比上年增加2.97万元，增长27.06%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项业务。决算数与上年持平，主要原因：无该项业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无该项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.00万元，决算数3.97万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无新购置车辆。决算数与上年持平，主要原因：无新购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.00万元，决算数3.97万元，完成全年预算的99.25%，主要原因：严格按照经费支出编制预算明细，预算使用率逐步提高。决算数比上年增加0.05万元，增长1.35%，主要原因：公车有所损耗。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数10.20万元，决算数9.98万元，完成全年预算的97.81%，主要原因：严格按照经费支出编制预算明细，预算使用率逐步提高。决算数比上年增加2.92万元，增长41.35%，主要原因：双拥模范县创建，与各兄弟县（市、区）工作交流较频繁。全年国内公务接待120批，累计接待998人次，主要是：各兄弟县（市、区）退役军人业务交流接待以及招商引资接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出38.42万元，决算数比上年增加17.41万元，增长82.88%，主要原因：开展双拥模范县创建工作，经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金 1635.75万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“村退役军人服务专干 ”“优抚对象补助经费 ”“优抚对象医疗补助”。涉及一般公共预算支出1135.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过聘请退役军人服务专干，常态化开展走访慰问等工作，及时发放优抚生活抚恤补助及医疗二次补助，提升了退役军人的获得感、幸福感、荣誉感，促进了社会的和谐稳定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2190.72万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，2023年部门中心工作开展顺利，行政运行顺畅，移交安置、抚恤优待、褒扬激励等退役军人事务工作开展再上新台阶。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年我局把主题教育与困难退役军人帮扶救助工作相结合，建立党员结对帮扶困难退役军人工作机制，扎实开展为医疗困难、住房困难以及生活困难退役军人“解三难”工作，发放解三难补助0.8万元，坚持常态化、全覆盖走访慰问，100%完成优抚对象年度确认、年度退役士兵岗位安置等工作。通过开展单位绩效自评工作，我局各项工作都达到既定目标，切实增强了退役军人的自豪感、荣誉感、获得感，不断提高退役军人的待遇，拥军优属的氛围日益浓厚。因服务对象动态变动及上级指示等原因，存在一些临时性工作追加经费现象。在以后的工作中，我局会及时跟进优抚对象，做到动态调整，及时对接上级部门，积极落实相关政策，并将绩效自评结果应用下一年度经费预算与经费开支中，做到合理支出，厉行勤俭节约。

全南县退役军人事务局“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年村退役军人专干工资
主管部门		全南县退役军人事务局					实施单位		全南县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		241.5	241.5		241.5		10	100	10
		政府预算资金		241.5	241.5		241.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							保障了职工工资待遇，促进退役军人服务保障建设
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运行总成本		≤241.50万元	214.5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	村退役军人服务专干人数		≥125人	125	10	10
			质量指标	专干工资预算完成率		≥98%	100	20	20
			时效指标	专干工资发放及时率		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	解决部分人员就业		长期	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	军人军属满意度		≥98%	100	15	15
总分								100	100

全南县退役军人事务局二级项目绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		优抚对象补助经费
主管部门		全南县退役军人事务局					实施单位		全南县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		856	601.352		599.185		10	99.64	7
		政府预算资金		856	601.352477		599.184677		—	99.64	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							为全县优抚对象发放优抚补助资金840余万元
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤9300000元	8400000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	服务伤残军人、老年优抚对象人次		≤10800人次	10800	10	10
			质量指标	发放对象准确率；		≥100%	100	20	20
			时效指标	发放及时率		≥99%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	增强优抚对象军人幸福感及荣誉感		100	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	优抚对象满意度		≥98%	100	15	15
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		2023年拥军优属工作经费
主管部门		全南县退役军人事务局					实施单位		全南县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	50		50		10	100	10
		政府预算资金		50	50		50		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							常态化开展双拥工作，营造浓厚的双拥氛围
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运行总成本		≤50万元	50	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	慰问单位个数		≥5个	6	10	10
			质量指标	发放对象准确率；		≥100%	100	20	20
			时效指标	开展活动及时率		≥98%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高服务对象生活质量		提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众人员满意度		≥98%	100	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年行政运行工作经费
主管部门		全南县退役军人事务局					实施单位		全南县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	69.88		69.383		10	99.29	7
		政府预算资金		50	69.88		69.382807		—	99.29	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							保障局机关运行通畅
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运行总成本		≤50万元	50	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	接待服务烈属人次		≥1万人	1	10	10
			质量指标	经费支出合法合规		≥100%	100	20	20
			时效指标	疗养完成时间		完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高服务对象生活质量		提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	单位职工满意度		≥98%	100	15	15
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年乡镇、村退役军人服务站经费
主管部门		全南县退役军人事务局					实施单位		全南县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		39	39		36.388		10	93.3	7
		政府预算资金		39	39		36.388		—	93.3	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障9个乡镇、3个场公司、城市社区党工委退役军人服务站工作经费。						各退役军人服务站运行顺畅
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运行总成本		≤39万元	39	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	退役军人服务站个数		＝13个	13	10	10
			质量指标	信息核实准确率		≥97%	100	20	20
			时效指标	项目资金到位及时率		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	完善相关制度、提升退役军人服务站功能		好	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	优抚对象满意度		≥98%	100	15	15
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年义务兵家属优待金
主管部门		全南县退役军人事务局					实施单位		全南县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		71	327.297		267.297		10	81.67	7
		政府预算资金		71	327.297104		267.297104		—	81.67	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							全年共发放义务兵家庭优待金267.29万元，共有117户家庭享受
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运行总成本		≤180万元	267.29	20	10.3	进藏进疆义务兵增多；义务兵家属优待金标准提高
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	2023年度义务兵数量		≥107人次	117	10	10
			质量指标	发放资金准确率		≥98%	100	20	20
			时效指标	发放及时率		≥99%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标	解决义务兵的后顾之忧、报效祖国		长期	基本达成目标	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	义务兵家属满意度		≥98%	100	15	15
总分								100	87.3

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年秋、冬退役士兵一次性经济补助及职业教育经费
主管部门		全南县退役军人事务局					实施单位		全南县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		64.1		118.535	69.975		10	59.03	0
		政府预算资金		64.1		118.535	69.975		—	59.03	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							全年共为52名自主就业退役士兵发放一次性经济补助70万元
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运行总成本	≤120万元		70	10	10
			社会成本指标	社会成本	≤120万元		0	5	5
			生态环境成本指标	生态成本	利于生态		基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	接待服务对象人次	≥45人次		52	10	10
			质量指标	发放对象准确率；	≥98%		100	20	20
			时效指标	完成时间	及时		基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	增加退役士兵收入	≥4500元		4500	10	10
			社会效益指标	实现解除聘用人员劳动关系平稳过渡	≥98%		100	3	3
			生态效益指标	生态效益	有利于生态环境		基本达成目标	2	2
	满意度指标		服务对象满意度	不定期调查优抚对象及病患满意率	≥98%		100	15	15
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年春节、八一走访慰问金
主管部门		全南县退役军人事务局					实施单位		全南县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		87.25		87.25	41.534		10	47.6	0
		政府预算资金		87.25		87.25	41.5335		—	47.6	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							全年共走访慰问驻县部队、优抚对象1900余人次，共发放慰问金61.33万元，其中41.53万元是本级财政预算资金。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运行总成本	≤87.25万元		41.53	20	20	其中一部分慰问金使用的是上级补助资金
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	慰问单位个数	≥960个		1029	10	10
			质量指标	发放标准的准确率	≥100%		100	20	20
			时效指标	慰问及时率	及时		基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	增进军民感情	增进		基本达成目标	10	10
				确保纪念活动顺利进行	及时		基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	驻县部队投诉率	≤5%		0	15	15
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年1-6级伤残军人医保
主管部门		全南县退役军人事务局					实施单位		全南县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		40.5	40.5		3.219		10	7.95	0
		政府预算资金		40.5	40.5		3.219264		—	7.95	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							保障了伤残军人医疗支出
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运行总成本		≤40.5万元	40.5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	服务伤残军人对象人数		＝9人次	9	10	10
			质量指标	发放标准的准确率		≥100%	100	20	20
			时效指标	发放及时率		≥98%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	增加伤残军人保障率		≥98%	100	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	伤残军人满意度		≥98%	100	15	15
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		企业军转干医疗补助资金
主管部门		全南县退役军人事务局					实施单位		全南县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.6	1.6		0		10	0	0
		政府预算资金		1.6	1.6		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							保障8名企业军转干部医疗补助
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		＝16000元	16000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受益人数		＝8人	8	10	10
			质量指标	补助准确率		≥99%	100	20	20
			时效指标	补助及时率		≥98%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	入均补助金额		＝2000元	2000	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	补助对象满意度		≥98%	100	15	15
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		军队离退休人员安置上级补助
主管部门		全南县退役军人事务局					实施单位		全南县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	41.526		8.39		10	20.2	0
		政府预算资金		0	41.525791		8.389821		—	20.2	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							全年共为3名军休干部发放离退休费33.65万元，不折不扣落实上级政策
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤420000元	336552	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放人数		＝3人	3	10	10
			质量指标	发放对象准确率；		≥99%	100	20	20
			时效指标	完成时间		100	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	服务对象生活质量提升率		100	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	军休干部满意度		≥98%	100	15	15
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金上级补助
主管部门		全南县退役军人事务局					实施单位		全南县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		47.8	47.8		36.614		10	76.6	5
		政府预算资金		47.8	47.8		36.614474		—	76.6	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							为企业军转干部、1953年底前参军后在企业退休人员、企业退休参战退役士兵发放生活补助
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤650000元	366144	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放对象人次		≥480次	480	10	10
			质量指标	发放对象准确率；		≥98%	100	20	20
			时效指标	发放及时率		≥98%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高服务对象生活质量		100	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥99%	100	15	15
总分								100	95
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		优抚对象医疗补助上级补助
主管部门		全南县退役军人事务局					实施单位		全南县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		37	38		38		10	100	10
		政府预算资金		37	38		38		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							解决优抚对象的医疗困难
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤450000元	450000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放人次		≥360人次	360	10	10
			质量指标	发放对象准确率；		≥100%	100	20	20
			时效指标	发放及时率		≥98%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	增强优抚对象军人幸福感及荣誉感		100	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	优抚对象满意度		≥98%	100	15	15
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年度其他资金项目
主管部门		全南县退役军人事务局					实施单位		全南县退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	2		2		10	100	10
		单位资金		50	2		2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：及时发放退役军人优抚对象补助经费、退役安置补助经费、医疗补助经费、义务兵家庭优待金等；目标2：扎实推进退役军人服务保障体系建设；目标3：做好问题排查、矛盾调处等工作，稳定涉军群体，促进社会和谐发展；目标4：创建省级双拥模范县目标5：积极全面完成县委、县政府下达的招商引资、争资争项、精准扶贫等中心工作任务						及时发放了退役军人优抚对象补助经费、退役安置补助经费、医疗补助经费、义务兵家庭优待金等；扎实推进了退役军人服务保障体系建设；做好问题排查、矛盾调处等工作，稳定涉军群体，促进社会和谐发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤50万元	2	20	20	调整了预算
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展业务培训次数		＝6次	6	10	10
			质量指标	重点工作落实完成率		＝100%	100	20	20
			时效指标	项目完成及时率		按时完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	行政运行成本节约率		≤5%	5	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	优抚对象满意度		≥95%	100	15	15
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“村退役军人服务专干”“优抚对象补助经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出：

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

村退役军人服务专干工资部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为推进退役军人服务保障体系建设，各村需聘请退役军人服务专干，常态化做好退役军人服务保障工作。以政府购买服务的方式，所需资金列入财政预算。2023年度财政预算资金241.5万元，全年共发放村退役军人服务专干工资241.5万元。

（二）项目绩效目标。

保证村退役军人服务专干的最低工资。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对村退役军人服务专干工资使用的效果进行评价，提高村退役军人服务专干工资使用的有效性，全县共有村退役军人服务专干125人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价需满足相关性原则、重要性原则、可比性原则；评价指标体系包括共性指标和个性指标、定量指标和定性指标；评价方法采用成本效益分析法、因素分析法；评价标准有计划标准、行业标准、以经验数据和常识确定的标准

（三）绩效评价工作过程

开展项目绩效监控及项目自评。

三、综合评价情况及评价结论（见评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据政府抄告，对项目进行立项，根据各村退役军人人数设置绩效目标，积极对接县财政局，及时将资金发放到位，督促各村退役军人服务专干积极履职。

（二）项目过程情况

2023年度财政预算资金241.5万元，全年共发放村退役军人服务专干工资241.5万元，资金使用率100%。

（三）项目产出情况

积极与县财政局对接，按月及时发放村退役军人服务专干工资，全年共发放村退役军人服务专干工资241.5万元，资金使用率100%。

（四）项目效益情况

通过聘请村退役军人服务专干，解决了一部分的就业问题，推进退役军人服务保障体系建设，不断提高为军人军属、优抚对象服务的能力和水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

积极做好村退役军人服务专干培训工作，提高业务水平。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

优抚对象补助经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《中华人民共和国退役军人保障法》，各级人民政府应当坚持普惠与优待叠加的原则，在保障退役军人享受普惠性政策的公共服务基础上，结合服现役期间所做贡献和各地实际情况给予优待。按月发放抚恤和生活补助。所需资金主要由上级转移支付，不足部分由县级财政承担。2023年度上级转移支付优抚对象补助经费899.6万元，全年共发放优抚对象医疗保障经费840.63万元。

（二）项目绩效目标。

保证享受国家抚恤和生活补助的优抚对象待遇，及时发放各项补助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对优抚对象补助经费使用的效果进行评价，提高优抚对象补助经费使用的有效性；全县享受国家抚恤和生活补助的优抚对象，900余人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（三）绩效评价工作过程

开展项目绩效监控及项目自评。

三、综合评价情况及评价结论（见评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《中华人民共和国退役军人保障法》，对项目进行立项，根据享受国家抚恤和优抚对象人数设置绩效目标，积极对接市退役军人事务局和县财政局，及时将资金发放到位，确保优抚对象现有待遇不降低、并逐步适当提高，减轻优抚对象生活压力。

（二）项目过程情况

2023年度上级转移支付优抚对象补助经费899.6万元，全年共发放优抚对象补助经费840.63万元，资金使用率93%。

（三）项目产出情况

积极与县财政局对接，按月及时发放优抚补助全年共发放优抚对象补助经费840.63万元，资金使用率93%。

（四）项目效益情况

通过发放优抚对象补助经费，减轻了优抚对象的生活压力，提升了退役军人的获得感、幸福感、荣誉感，促进了社会的和谐稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

上级转移支付资金与实际支付之间存在差异，优抚补助每年提标，人员有动态调整。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

全南县人民政府

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