第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一)拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施,棄扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、

退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理等有关工作。

(三)组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四)会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实军队移交bet36体育在线：符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入县级烈士纪念设施名录,按规定总结表彰和宣扬退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

(十)在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上,牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县退役军人事务局部门所属预算单位共有1个，即县退役军人事务局为本级预算单位。

编制人数小计18人，其中：行政编制人数6人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数12人。实有人数17人，其中：在职人数小计17人，行政在职人数6人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数11人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2023年全南县退役军人事务局收入预算总额为815.75万元,较上年预算安排增加290.77万元,主要原因为将义务兵家庭优待金县级财政配套资金、退役士兵一次性经济补助县级财政配套资金以及企业军转干部、一至六级伤残军人医疗保障资金列入财政预算。其中：财政拨款收入765.75万元，较上年预算安排增加290.77万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入50万元，较上年预算安排增加50万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县退役军人事务局支出预算总额为815.75万元,较上年预算安排增加290.77万元,主要原因为增加了义务兵家庭优待金县级财政配套资金、退役士兵一次性经济补助县级财政配套资金以及企业军转干部、一至六级伤残军人医疗保障资金。

按支出项目类别划分：基本支出147.9万元，较上年预算安排增加3.42万元，其中：工资福利支出134.97万元、商品和服务支出12.92万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出667.85万元，较上年预算安排增加287.35万元，其中：商品和服务支出667.85万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出755.16万元，较上年预算安排增加284.11万元；卫生健康支出48.73万元，较上年预算安排增加44.8万元，住房保障支出11.86万元，较上年预算安排增加0.68万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出134.97万元，较上年预算安排增加5.6万元；商品和服务支出12.92万元，较上年预算安排减少2.19万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县退役军人事务局财政拨款支出预算总额为765.75万元，较上年预算安排增加240.77万元,主要原因为增加了义务兵家庭优待金县级财政配套资金、退役士兵一次性经济补助县级财政配套资金以及企业军转干部、一至六级伤残军人医疗保障资金。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出705.16万元，较上年预算安排增加184.11万元；卫生健康支出48.73万元，较上年预算安排增加48.73万元，住房保障支出11.86万元，较上年预算安排增加11.86万元。

按支出项目类别划分：基本支出147.9万元，较上年预算安排增加3.42万元，其中：工资福利支出134.97万元，商品和服务支出12.92万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出617.85万元，较上年预算安排增加237.35万元，其中：商品和服务支出617.85万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算12.92万元，比2022年预算减少2.19万元，下降14.5%，主要原因为：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约，精简预算，压减开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额4.2万元,其中:货物预算4.2万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县退役军人事务局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县退役军人事务局预算安排项目10个，项目预算金额合计667.85万元，其中义务兵家庭优待金项目60万元（上级补助135万元），退役士兵一次性经济补助项目48万元（上级补助22万元），春节、八一走访慰问金87.25万元，拥军优属工作经费50万元，行政运行工作经费50万元，乡镇、城市社区、场、公司退役军人服务站经费39万元，村退役军人服务专干工资241.5万元，1-6级伤残军人医保项目40.5万元，企业军转干部医疗救助1.6万元，其他支出50万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：1-6级伤残军人医保项目情况说明

⑴项目概述：根据《中华人民共和国退役军人保障法》，优抚对象医疗保障要与当地经济发展水平和财政负担能力相适应，保证优抚对象现有医疗待遇不降低、并逐步适当提高。

⑵立项依据：《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：印发赣州市优抚对象医疗保障实施办法的通知》（赣市府发〔2022〕19号文件）。

⑶实施主体：全南县退役军人事务局

⑷实施方案：保证1-6级伤残军人医疗待遇，在县人民医院享受一站式已结算及享受“三免四减半”医疗优惠政策；对于在县委就医及门诊就医的优抚对象，按月及时进行二次医疗补助。

⑸实施周期：一年。

⑹本年度预算安排：40.5万元。

⑺绩效目标：保证全县9名一至六级伤残军人享受职工医保，保证伤残军人就医后能及时享受一站式医疗结算及二次医疗报销，减轻就医压力。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县退役军人事务局"三公"经费财政拨款安排14.2万元，其中：

因公出国费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费10.2万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费4万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出：

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

全南县退役军人事务局2023年部门预算公开表

全南县退役军人事务局2023年部门整体支出绩效目标表

全南县退役军人事务局2023年1-6级伤残军人医保项目预算绩效目标表

全南县退役军人事务局2023年春节、八一走访慰问项目预算绩效目标表

全南县退役军人事务局2023年村退役军人服务专干工资项目预算绩效目标表

全南县退役军人事务局2023年行政运行工作经费项目预算绩效目标表

全南县退役军人事务局2023年其他支出项目预算绩效目标表

全南县退役军人事务局2023年企业军转干部医疗救助项目预算绩效目标表

全南县退役军人事务局2023年退役士兵一次性经济补助项目预算绩效目标表

全南县退役军人事务局2023年乡镇、城市社区、场、公司退役军人服务站经费项目预算绩效目标表

全南县退役军人事务局2023年义务兵家庭优待金项目预算绩效目标表

全南县退役军人事务局2023年拥军优属工作经费项目预算绩效目标表