第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

龙源坝镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。龙源坝镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。

龙源坝镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：加强党的建设、实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治、动员社会参与、加强财税管理、加强规划建设管理，做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作，承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1.机构设置：本部门纳入2023年部门预算的单位一个，为全南县龙源坝镇人民政府。

2.人员情况：行政编制36名，事业编制34名。实际行政编在职人数28人，事业编在职人数30人。三支一扶、公共基层服务专岗人员、党建文明宣传员、涉军人员及乡镇护林员20人，退休人员15人，遗属4人，临聘人员12人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县龙源坝人民政府收入预算总额为1448.31万元，其中:财政拨款收入948.31万元，其他收入500万元。较上年预算安排增加12.33万元，增长0.86%。

(二)支出预算情况

2023年龙源坝人民政府支出预算总额为1448.31万元，较上年预算安排增加12.33万元，增长0.86%，主要原因为项目支出增加，其中:

按支出项目类别划分：基本支出496.8万元，较上年预算安排减少64.44万元，下降11.48%，其中：工资和福利支出437.48万元，商品和服务支出51.9万元，对家庭和个人的补助7.42万元；项目支出951.51万元，较上年预算安排增加76.77万元，增长8.78%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出541.33万元，较上年预算安排增加4.57万元；社会保障和就业支出65.12万元，较上年预算安排增加9.13万元；卫生健康支出22.4万元，较上年预算安排增加4.78万元；农林水支出241.1万元，较上年预算安排增加17.24万元；住房保障支出73.36万元，较上年预算安排增加11.62万元；其他支出505万元，较上年预算安排减少35万元。

按支出经济分类划分:工资和福利支出437.48万元，较上年预算安排减少9.54万元，下降2.13%；商品和服务支出51.9万元，较上年预算安排减少55.32万元，下降51.60%；对家庭和个人的补助7.42万元，较上年预算安排增加0.42万元，增长6%；项目支出951.51万元，较上年预算安排增加76.77万元，增长8.78%。

(三)财政拨款支出情况

2023年龙源坝人民政府财政拨款支出预算总额为948.31万元，较上年预算安排增加12.33万元，增长0.86%，其中:

按支出项目类别划分：基本支出496.8万元，较上年预算安排减少64.44万元，下降11.48%，其中：工资和福利支出437.48万元，商品和服务支出51.9万元，对家庭和个人的补助7.42万元；项目支出451.51万元，较上年预算安排增加76.77万元，增长8.78%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出541.33万元，较上年预算安排减少4.57万元；社会保障和就业支出65.12万元，较上年预算安排增加9.13万元；卫生健康支出22.4万元，较上年预算安排增加4.78万元；农林水支出241.1万元，较上年预算安排增加17.24万元；住房保障支出73.36万元，较上年预算安排增加11.62万元；其他支出5万元，较上年预算安排减少35万元。

按支出经济分类划分:工资和福利支出437.48万元，较上年预算安排减少9.54万元，下降2.13%；商品和服务支出51.9万元，较上年预算安排减少55.32万元，下降51.60%；对家庭和个人的补助7.42万元，较上年预算安排增加0.42万元，增长6%；项目支出451.51万元，较上年预算安排增加76.77万元，增长8.78%。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年本部门机关运行经费财政拨款预算51.9万元，较上年预算减少55.32万元，下降51.59%。主要原因为：三公经费计入乡镇转移支付资金，不再计入机关运行经费预算里。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算共安排60.55万元，其中：购买服务60.55万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，龙源坝镇政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，森林防火应急保障用车1辆（工具车），其他用车1辆（消防车）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县龙源坝镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1558.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县龙源坝镇人民政府部门预算安排项目12个，项目预算金额合计1051.51万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均在单位预算中公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：

（1）项目名称：龙源坝镇2023年度基层组织建设项目。

（2）项目概述：保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众。

（3）立项依据：根据相关文件及乡镇实际情况设立。

（4）实施主体：全南县龙源坝镇人民政府。

（5）实施方案：由县财政统筹安排，由乡镇具体落实。

（6）实施周期：一年

（7）年度预算安排：244.096万元

（8）绩效目标和指标：

年度绩效目标
保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众。预算安排为： 1.村、社区保运转经费24万元 2.村民小组长工资26.88万元 3.50年以上党龄老党员生活补贴5.88万元 4.妇女小组长工资26.88万元 5.村干部工资报酬补助152.856万元 6.农村和社区党员活动经费7.6万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	基层组织村干部、妇女小组长、村民小组长	>=200人
	质量	村民小组长、妇女小组长工资、村书记报酬发放完成率（%）	>=100%
	时效	资金拨付及时率（%）	>=100%
效益指标	社会效益	带动群众增收致富	通过发展村级集体经济，辐射带动群众增收致富
	经济效益	增加村集体年经济收入	>=8万元/每村
	生态效益 指标	生态效益	维护当地绿色生态健康发展
	可持续影响 指标	项目完成后可持续利用率（%）	>=60%
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排72万元，比去年增加15万元，其中：

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：无因公出国(境）安排。

公务接待费40.06万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费16.94万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费15万元，比上年增长15万元，主要原因是：需新购置公务用车1辆。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水支出。主要是农村综合改革中的对村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[916]全南县龙源坝镇人民政府

单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

948.31

一般公共服务支出

541.33

（一）一般公共预算收入

948.31

社会保障和就业支出

65.12

（二）政府性基金预算收入

卫生健康支出

22.40

（三）国有资本经营预算收入

农林水支出

241.10

二、教育收费资金收入

住房保障支出

73.36

三、事业收入

其他支出

505.00

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

500.00

本年收入合计

1,448.31

本年支出合计

1,448.31

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转（结余）

收入总计

1,448.31

支出总计

1,448.31

部门收入总表
[916]全南县龙源坝镇人民政府														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,448.31		948.31	948.31								500.00
201	一般公共服务支出	541.33		541.33	541.33
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.33		541.33	541.33
2010301	行政运行	384.80		384.80	384.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.53		156.53	156.53
208	社会保障和就业支出	65.12		65.12	65.12
05	行政事业单位养老支出	59.24		59.24	59.24
2080501	行政单位离退休	7.42		7.42	7.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83		51.83	51.83
08	抚恤	5.88		5.88	5.88
2080899	其他优抚支出	5.88		5.88	5.88
210	卫生健康支出	22.40		22.40	22.40
11	行政事业单位医疗	22.40		22.40	22.40
2101101	行政单位医疗	22.40		22.40	22.40
213	农林水支出	241.10		241.10	241.10
07	农村综合改革	241.10		241.10	241.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.10		241.10	241.10
221	住房保障支出	73.36		73.36	73.36
02	住房改革支出	73.36		73.36	73.36
2210201	住房公积金	73.36		73.36	73.36
229	其他支出	505.00		5.00	5.00								500.00
99	其他支出	505.00		5.00	5.00								500.00
2299999	其他支出	505.00		5.00	5.00								500.00

部门支出总表
填报单位[916]全南县龙源坝镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	1,448.31	496.80	951.51
201	一般公共服务支出	541.33	384.80	156.53
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.33	384.80	156.53
2010301	行政运行	384.80	384.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.53		156.53
208	社会保障和就业支出	65.12	59.24	5.88
05	行政事业单位养老支出	59.24	59.24
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83
08	抚恤	5.88		5.88
2080899	其他优抚支出	5.88		5.88
210	卫生健康支出	22.40	15.80	6.60
11	行政事业单位医疗	22.40	15.80	6.60
2101101	行政单位医疗	22.40	15.80	6.60
213	农林水支出	241.10		241.10
07	农村综合改革	241.10		241.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.10		241.10
221	住房保障支出	73.36	36.96	36.40
02	住房改革支出	73.36	36.96	36.40
2210201	住房公积金	73.36	36.96	36.40
229	其他支出	505.00		505.00
99	其他支出	505.00		505.00
2299999	其他支出	505.00		505.00

财政拨款收支总表

[916]全南县龙源坝镇人民政府

单位：万元

收      入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

948.31

一、本年支出

948.31

948.31

一般公共预算拨款收入

948.31

一般公共服务支出

541.33

541.33

政府性基金预算拨款收入

社会保障和就业支出

65.12

65.12

国有资本经营预算收入

卫生健康支出

22.40

22.40

农林水支出

241.10

241.10

住房保障支出

73.36

73.36

其他支出

5.00

5.00

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

收入总计

948.31

支出总计

948.31

948.31

一般公共预算支出表
[916]全南县龙源坝镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	948.31	496.80	451.51
201	一般公共服务支出	541.33	384.80	156.53
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.33	384.80	156.53
2010301	行政运行	384.80	384.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.53		156.53
208	社会保障和就业支出	65.12	59.24	5.88
05	行政事业单位养老支出	59.24	59.24
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83
08	抚恤	5.88		5.88
2080899	其他优抚支出	5.88		5.88
210	卫生健康支出	22.40	15.80	6.60
11	行政事业单位医疗	22.40	15.80	6.60
2101101	行政单位医疗	22.40	15.80	6.60
213	农林水支出	241.10		241.10
07	农村综合改革	241.10		241.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.10		241.10
221	住房保障支出	73.36	36.96	36.40
02	住房改革支出	73.36	36.96	36.40
2210201	住房公积金	73.36	36.96	36.40
229	其他支出	5.00		5.00
99	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表
[916]全南县龙源坝镇人民政府				单位：万元
支出经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	496.80	444.90	51.90
301	工资福利支出	437.48	437.48
30101	基本工资	190.89	190.89
30102	津贴补贴	58.99	58.99
30107	绩效工资	60.11	60.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.83	51.83
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13
30113	住房公积金	36.96	36.96
30199	其他工资福利支出	21.78	21.78
302	商品和服务支出	51.90		51.90
30201	办公费	6.00		6.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	16.98		16.98
30299	其他商品和服务支出	14.92		14.92
303	对个人和家庭的补助	7.42	7.42
30305	生活补助	4.05	4.05
30307	医疗费补助	3.24	3.24
30309	奖励金	0.12	0.12

				注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[916]全南县龙源坝镇人民政府						单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
916	全南县龙源坝镇人民政府	72.00		40.06	16.94	15.00

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[916]全南县龙源坝镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表
科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,448.31
一般公共服务支出	541.33
社会保障和就业支出	65.12
卫生健康支出	22.40
农林水支出	241.10
住房保障支出	73.36
其他支出	505.00

财政拨款预算表
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	948.31	948.31
一般公共服务支出	541.33	541.33
社会保障和就业支出	65.12	65.12
卫生健康支出	22.40	22.40
农林水支出	241.10	241.10
住房保障支出	73.36	73.36
其他支出	5.00	5.00
部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 全南县龙源坝镇人民政府 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1,558.38 其中：财政拨款 948.31 其他经费 610.07 支出预算合计 1,558.38 其中：基本支出 506.87 项目支出 1,051.51 年度总体目标 2022年度部门整体支出绩效目标设定为1448.32万元，分别为：工资福利支出479.44万元；公用经费216.9万元；基层组织建设项目支出246.98元；非税支出5万元；其他资金支出500万元 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 产出指标 开展业务培训次数（期数） ≥5次 部门在职人数 ≥58人 全年培训人次 ≥120人 退休人员数 ≥15人 质量指标 在职人数控制率 ≤100% 预算执行率 ≥95% 项目支出绩效自评率 ≥60% 结转结余率 ≤5% “三公”经费控制率 ≤100% 重点工作落实完成率 100% 公用经费预决算差异率 ≤100% 时效指标 职工工资发放及时率 每月15号以前发放到位每月15号以前发放到位 为民办事及时率 显著提高显著提高 项目完成及时率 按时完成按时完成 成本指标 公用经费支出成本 ≤216.9万元 “三公”经费支出 ≤57万元 效益指标 效益指标 行政运行成本节约率 下降5% “三公”经费节约率 比上年下降比上年下降 社会效益指标 提高对办事群众的态度 做到马上就办，办就办好做到马上就办，办就办好 资助（补助）类项目资金覆盖率 ≥95% 提高部门履职服务保障工作水平 有所提高有所提高 保障各项工作有序开展，年终考核良好以上 年终考评达到“良好”等次以上年终考评达到“良好”等次以上 维护社会稳定、和谐发展 社会安定、和谐稳定、群众幸福指数提升 生态效益指标 改善人居生活环境 人居环境明显改善 推动绿色发展 高质量推动绿色经济 满意度指标 满意度指标 服务对象或受益群众满意度 ≥90% 在职职工满意度 ≥90% 离退休职工满意度 ≥90%
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